Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Január 2020

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2019  10,88 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    10.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
1172040045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 1/2020  376,22 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.1.2020  27.01.2020  8.3.2020 
1172040015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 12/2019  401,13 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     7.1.2020  14.01.2020  8.3.2020 
1172040049   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 1.5.2019-31.12.2019 dobropis  - 5785,12 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     20.1.2020  07.02.2020  8.3.2020 
1172040048   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.2019-30.4.2019  7911 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     20.1.2020  06.02.2020  8.3.2020 
1172040001   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  poplatok plyn 1/2020  2752,26 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     2.1.2020  13.01.2020  8.3.2020 
1172040063   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  18,72 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8    27.1.2020  30.01.2020  8.3.2020 
1172040064   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  14,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    28.1.2020  30.01.2020  8.3.2020 
1172040066   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  3,60 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1    30.1.2020  03.02.2020  8.3.2020 
1172040014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  poplatok telefóny a internet 12/2019-1/2020  131,74 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.1.2020  14.01.2020  8.3.2020 
1172040027   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok za telefónne služby 12/2019  480,53 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040046   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  kreditačný poplatok 2020 pracovisko Štúrovo č. 95203  144 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012    20.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040047   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  kreditačný poplatok 2020 pracovisko Šaľa č. 76053  144 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012    20.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040056   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  kreditačný poplatok 2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539  228 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012     23.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040033   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 12/2019  3945,31 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    14.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040021   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektu 12/2019  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     9.1.2020  10.01.2020  8.3.2020 
1172040060   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady nájom nebytových priestorov 1/2020 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040059   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájom nebytových priestorov 1/2020 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    24.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040036   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa		 36550949  poplatok vodné stočné 12/2019 pracovisko Šaľa  78,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011    15.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040024   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky		 36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.2019-11.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  116,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - M.R.Štefánika 25, Nové Zámky č. 7/1000046097, 234/117/2017    13.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
1172040025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky		 36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 21.6.-21.12.2019 pracovisko Nové Zámky  1816,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017    13.1.2020  17.01.2020  8.3.2020 
1172040026   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  teplo 12/2019 pracovisko Šaľa  2738,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    13.1.2020  14.01.2020  8.3.2020 
1172040037   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok poštové služby 12/2019  5,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 29/2004/SPP DS    15.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok poštové služby 12/2019  620,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 02/04    15.1.2020  23.01.2020  8.3.2020 
1172040058   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektrina 15.10.2019-31.12.2019 pracovisko Štúrovo  16,84 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     24.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040057   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektrina 15.10.-31.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika  22,38 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     24.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040032   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šaľa  513,43 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040031   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šurany  284,77 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040030   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky  318,58 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky  1570,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     13.1.2020  04.02.2020  8.3.2020 
1172040023   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  upratovanie 12/2019  5423,11 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     10.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
1172040065   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  diagnostika závad na motorovom vozidle BL 098 KU  30 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016   2/2020  29.1.2020  17.02.2020  8.3.2020 
1172040028   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 12/2019  95,52 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016     13.1.2020  27.01.2020  8.3.2020 
2020/6296   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava		 35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií od 1.1.2020 do 3.1.2020   547,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   19/17/54O/446  10.1.2020  21.02.2020  8.3.2020 
2020/2240   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava		 35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií od 1.12.2019 do 31.12.2019   1915,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   19/17/54O/446  8.1.2020  12.02.2020  8.3.2020 
22000/2020   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 21.11.2019-7.1.2020   22999 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/17/54O/467  16.1.2020  06.02.2020  8.3.2020 
1172040054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2019 pracovisko Štúrovo č. 95203  -10,18 
bez DPH		 povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  20.1.2020  30.01.2020  8.3.2020 
1172040050   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2019 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -28,96 
bez DPH		 povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  20.1.2020  30.01.2020  8.3.2020 
1172040044   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539  5000 
bez DPH		 povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  17.1.2020  09.01.2020  8.3.2020 
1172040051   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2019 pracovisko Šaľa č. 76053  -12,08 
bez DPH		 povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  20.1.2020  28.01.2020  8.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť