![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040068 | DK ORTOPÉDIA s.r.o. disbetol.amb. Družstevná 5, 94201 Šurany |
36537705 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040115 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 3.3.2020 | 11.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2020 | 751,14 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.3.2020 | 17.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040117 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | upratovanie 2/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 4.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 4.3.2020 | 11.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040119 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 5.3.2020 | 11.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040120 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040121 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 2/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.3.2020 | 11.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040122 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla 2/2020 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 6.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 2/2020 | 10,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040124 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 2/2020 pracovisko Šaľa | 2207,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 2-3/2020 | 132,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 9.3.2020 | 13.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040126 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 | vyprázdňovanie a skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia č. 436/117/2018 | 9.3.2020 | 18.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040127 | GYNDANYS s.r.o., NZZ Gynekolog. amb. Krížna 7, 94001 Nové Zámky |
35912545 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.3.2020 | 17.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 2/2020 pracovisko Šaľa | 78,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 10.3.2020 | 17.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040129 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258317 | poplatok MPLS VPN 2/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 10.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040130 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 2/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -DSL | 10.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040131 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 2/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 10.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040132 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 2/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -LAN | 10.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040133 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 2/2020 | 567,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 10.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040134 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Nové Zámky | 1497,05 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 06.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Šurany | 272,29 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 06.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040136 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Šaľa | 488,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 06.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Nové Zámky | 299,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 06.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -16,96 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 11.3.2020 | 23.03.2020 | 13.4.2020 |
1172040139 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2020 | 4051,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 12.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -11,84 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 12.3.2020 | 25.03.2020 | 13.4.2020 |
1172040141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -32,76 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 12.3.2020 | 25.03.2020 | 13.4.2020 |
1172040144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2020 | 868,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 12.3.2020 | 23.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 12.3.2020 | 23.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2020 | 87,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.3.2020 | 26.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040146 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2020 | 87,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-11.3.2020 pracovisko Štúrovo | 15,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 24.3.2020 | 08.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040149 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 3/2020 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040150 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 3/2020 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040151 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | nakup tonera do frankovacieho stroja | 178 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012 | 8/2020 | 24.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 |
1172040152 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | nákup hygienických potrieb COVID-19 | 3614,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 4/2020 | 25.3.2020 | 26.03.2020 | 13.4.2020 |
1172040153 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 30.3.2020 | 31.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040154 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č.11,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 30.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 | |
1172040155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5 | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 31.3.2020 | 02.04.2020 | 10.5.2020 |