Január 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032140020   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  1003,56€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    13.01.2021  18.01.2021  1.2.2021 
1032140012   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 23
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    12.01.2021  13.01.2021  14.1.2021 
1032140039   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit štandard  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    25.01.2021  27.01.2021  1.2.2021 
1032140029   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie r. 2020  214,68€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    15.01.2021  20.01.2021  1.2.2021 
1032140003   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  324,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    05.01.2021  11.01.2021  14.1.2021 
1032140007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  113,31€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    08.01.2021  12.01.2021  14.1.2021 
1032140027   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  1,60€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    14.01.2021  18.01.2021  1.2.2021 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť