![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902140172 | BKS Úspech s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | vzdelávanie | 180,00 [$EUR] vrátane DPH |
357/OMIS/2019 | xxx | 05.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140294 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,54 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140293 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140272 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2075,40 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140188 | EUROCONTROL s.r.o. Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom |
35742402 | vzdelávanie | 1704,00 [$EUR] vrátane DPH |
358/OMIS/2019 | xxx | 09.03.2021 | 26.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140159 | EUROCONTROL s.r.o. Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom |
35742402 | vzdelávanie | 1363,20 [$EUR] vrátane DPH |
358/OMIS/2019 | xxx | 02.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140289 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 79,30 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140288 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 79,30 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 08.04.2021 | 12.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140260 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
178/OI/2020 | xxx | 25.03.2021 | 21.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140217 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 35053,23 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 16.03.2021 | 28.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140104 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1500,49 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.02.2021 | 08.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,18 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.02.2021 | 08.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140102 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7298,09 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.02.2021 | 07.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140117 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 35287,81 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 16.02.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140312 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1901,46 [$EUR] bez DPH |
198/OKNP-S/2020 | xxx | 09.04.2021 | 30.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140242 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1585,98 [$EUR] bez DPH |
198/OKNP-S/2020 | xxx | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140311 | Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 133,98 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 08.04.2021 | 30.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140261 | JOZEF BENKO-GROUP 17.novembra 14, 06401 Stará Ľubovňa |
34308679 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 587,22 [$EUR] vrátane DPH |
405/138/2017 | xxx | 25.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140201 | Obec Mlynky Mlynky 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za komunálny odpad | 154,44 [$EUR] bez DPH |
Rozhodnutie č.17 | xxx | 11.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140181 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 09.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140305 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 14144,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 46/2021 | 13.04.2021 | 26.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140298 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 20169,04 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 25/2021 | 09.04.2021 | 26.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140282 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14538,34 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 24/2021 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140263 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 24455,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 51/2021 | 26.03.2021 | 16.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140269 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21029,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 26/2021 | 26.03.2021 | 12.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140262 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21755,15 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 27/2021 | 26.03.2021 | 12.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140234 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14906,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 20/2021 | 18.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140233 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16670,69 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 23/2021 | 18.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140264 | PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
31365078 | dodávka výpočtovej techniky | 487,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 28/2021 | 26.03.2021 | 21.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140290 | KORATEX a.s. Krajinská 30, 83006 Bratislava |
31332277 | výmena kobercovej krytiny | 3770,08 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 38/2021 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140094 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 52333,94 [$EUR] vrátane DPH |
181/OI/2020 | xxx | 11.02.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140352 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 605,24 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140297 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1690,32 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140268 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1604,11 [$EUR] bez DPH |
170/OVS/2020 | 54/2021 | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140205 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 711,38 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 12.03.2021 | 01.04.2021 | 30.4.2021 |
1902140283 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovarov | 538,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 56/221 | 06.04.2021 | 12.04.2021 | 30.4.2021 |