Marec 2022

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432240102   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 3/2022 - I.  323,21 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    22.03.2022  28.03.2022  6.4.2022 
1432240088   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 2/2022 - II.  618,05 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    04.03.2022  09.03.2022  6.4.2022 
1432240083   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 2/2022 Š112  1578,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 365/OVS/2021 z 12.10.2021    04.03.2022  09.03.2022  6.4.2022 
1432240085   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 2/2022 Plešivec  185,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 365/OVS/2021 z 12.10.2021    04.03.2022  09.03.2022  6.4.2022 
1432240084   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 2/2022 E49  132,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 365/OVS/2021 z 12.10.2021    04.03.2022  09.03.2022  6.4.2022 
1432240098   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 2/2022  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    14.03.2022  17.03.2022  6.4.2022 
1432240064   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 1/2022  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    15.02.2022  02.03.2022  6.4.2022 
1432240091   TEMED s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    08.03.2022  17.03.2022  6.4.2022 
1432201675   UNIQA a.s.
Krasovského 15., Bratislava 8 851 01
35729759  poistné majetok,efekt1.4.2022-30.6.2022  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    23.03.2022  28.03.2022  6.4.2022 
1432240090   Urgenta s.r.o.
Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01
36195286  zdravotné výkony  146,37 
vrátane DPH
    08.03.2022  17.03.2022  6.4.2022 
1432240106   Veolia Energia s.r.o.
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  vyúčt. tepla r. 2021  247,42 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    24.03.2022  31.03.2022  6.4.2022 
1432240108   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody23.12.2021-22.3.2022 Š  401,00 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    25.03.2022  31.03.2022  6.4.2022 
1432240107   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody23.9.2021-18.3.2022E49  166,50 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015    25.03.2022  31.03.2022  6.4.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť