Faktúry vyšlé

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352450045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  364,21 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 12.11.2024  15.11.2024  9.12.2024 
1352450044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10362,94 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 12.11.2024  20.11.2024  9.12.2024 
1352450046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  5585,09 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 14.11.2024  22.11.2024  9.12.2024 
1352450048   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  350,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2021, ZML-4-32/2021-PO    dátum vyhotovenia 27.11.2024  29.11.2024  9.12.2024 
1352450039   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10077,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 16.10.2024  30.11.2024  31.10.2024 
1352450042   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2188,47 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 16.10.2024  30.11.2024  31.10.2024 
1352450047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  10000,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2021, 84/ON-2021    dátum vyhotovenia 27.11.2024  03.12.2024  9.12.2024 
1352450043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  98,75 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.11.2024  04.12.2024  9.12.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť