Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica |
36631124 | 01-31-24 | 5,76 bez DPH |
5/5.1.2004 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 28.2.2024 | |
1152440067 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Seleziánska 2618/3, 01001 Žilina |
42215617 | 01-31-24 | 1829,52 vrátane DPH |
70/115/2023 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 28.2.2024 | |
1152440056 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | 01-25-24 | 191,00 vrátane DPH |
OV0240006/29.1.2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 28.2.2024 | |
1152440055 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | 01-26-24 | 291,34 vrátane DPH |
OV0240007/30.1.2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 28.2.2024 | |
1152440060 | Goldrein Plus s. r. o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | 01-31-24 | 3648,52 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 06.02.2024 | 21.02.2024 | 28.2.2024 | |
1152440083 | KANÁT s.r.o. Mojín 40, 979 01 Rimavská Sobota |
50387669 | 02-15-24 | 1393,20 vrátane DPH |
OV0240013/7.2.2024 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 28.2.2024 | |
1152440088 | DOMAPLAST s.r.o. Kvetná ul. Č. 2988/50, 93405 Levice |
36566021 | 02-20-24 | 100,64 vrátane DPH |
OV0240009/5.2.2024 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 28.2.2024 |