Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dobšiná 04/2024  12,70 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    13.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 4/2024  7,36 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440152   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 4/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440175   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D., Bratislava Nové Mesto 831 02
36562939  chladničky  1719,48 
vrátane DPH
  52/2024 zo dňa 28.5.2024  29.05.2024  31.05.2024  3.6.2024 
1432440161   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 04/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    16.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440106   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  dobropis k FA Slovak Telekom 8345186416  -18,61 
vrátane DPH
dodatok k zmluve o poskyt. Verejných služieb, zmluva č. 229524993 účinný DOD 22.3.2024    09.04.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440143   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    09.05.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1432440143   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    09.05.2024  15.05.2024  15.5.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432402914   JUDr.Papcunová
Hlavná 68., Košice 040 01
35551046  prevod výd. exe. -Gulykášová Mária  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 256EX 442/18-5 zo dňa 24.5.2024    27.05.2024  28.05.2024  3.6.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440160   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 4/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    16.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402424   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 05/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402423   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 05/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402422   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 05/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402424   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 05/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402423   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 05/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402422   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 05/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440165   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 5/2024 - I.  430,93 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.05.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432402922   JUDr. Dulina
Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01
31311482  prevod výd. exe., Milková Silvia  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 208/19 zo dňa 22.5.2024    27.05.2024  28.05.2024  3.6.2024 
1432402798   JUDr. Dulina Rudolf
Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01
31311482  prevod výd. exe., Milková Silvia  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 193/19 zo dňa 15.5.2024    21.05.2024  22.05.2024  3.6.2024 
1432440135   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. II./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    30.04.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440135   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. II./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    30.04.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432402428   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402427   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402426   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402428   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402427   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť