Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440175 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava Nové Mesto 831 02 |
36562939 | chladničky | 1719,48 vrátane DPH |
52/2024 zo dňa 28.5.2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440161 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 04/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440106 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | dobropis k FA Slovak Telekom 8345186416 | -18,61 vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. Verejných služieb, zmluva č. 229524993 účinný DOD 22.3.2024 | 09.04.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440143 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402914 | JUDr.Papcunová Hlavná 68., Košice 040 01 |
35551046 | prevod výd. exe. -Gulykášová Mária | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 256EX 442/18-5 zo dňa 24.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440160 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2024 - I. | 430,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402922 | JUDr. Dulina Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 208/19 zo dňa 22.5.2024 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402798 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výd. exe., Milková Silvia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 193/19 zo dňa 15.5.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 |