Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432402760 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2024 | -5,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.05.2024 | 30.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 04/2024 | 12,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440148 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2024 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440138 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | ||
| 1432440174 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 282,01 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 49/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440173 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 46/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440172 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 44/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440171 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 45/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440170 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 48/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440169 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 47/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440164 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 43/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440163 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440162 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 42/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440159 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440158 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 5/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440157 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 |