Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402428 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402427 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402426 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402425 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402424 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 05/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440133 | Urva Roland Edelényska 10., Rožňava 048 01 |
51412314 | spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024 | 115,00 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 16.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440134 | Gemer Servis s.r.o. Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22 |
46535390 | služba_ Objed.č.30/2024 | 87,00 vrátane DPH |
30/2024 zo dňa 19.4.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440168 | Buzgo |
KV izolácia stien a stropu 501,609,601 | 7095,32 vrátane DPH |
31/2024 zo dňa 24.4.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440137 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | výmena snímača EZS | 56,59 vrátane DPH |
33/2024 zo dňa 24.4.2024 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1432440166 | Slov. červený kríž |
školenie I. pomoci 16.05.2024 | 30,00 vrátane DPH |
36/2024 zo dňa 29.4.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440139 | ALTAIR Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | Výroba stočku a podušky | 21,60 vrátane DPH |
37/2024 zo dňa 2.5.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
| 1432440153 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BT191EI | 10,99 vrátane DPH |
38/2024 zo dňa 6.5.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1432440163 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440162 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 42/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440164 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 43/2024 zo dňa 14.5.2024 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440172 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 44/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440171 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 45/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440173 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 46/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
| 1432440169 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 47/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |