Jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440195   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  upratovanie  2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023    04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440194   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  326,34€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024     04.06.2024  07.06.2024  20.6.2024 
1032440193   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  41,82€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    04.06.2024  05.06.2024  20.6.2024 
1032440204   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových poukazov 4228,08€  0,00€ 
bez DPH
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023    06.06.2024  14.05.2024  20.6.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť