Jún 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440233   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,40€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    26.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
1032440234   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  12,00€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    28.06.2024  28.06.2024  12.7.2024 
1032440235   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  hygienický toaletný papier  97,20€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022  32/2024  27.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
1032440236   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  Papierové servítky, mydlo, igelitové vrecia do košov  513,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022  28/2024  27.06.2024  04.07.2024  12.7.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť