Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440209 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.3.-20.6.2024 Š112 | 643,74 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440209 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.3.-20.6.2024 Š112 | 643,74 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440219 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 6/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440219 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 6/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440231 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2024 | -3,68 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 6/2024 | 9,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2024 | 7,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440228 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 6/2024 | 9,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2024 | 7,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440225 | WESTRON Partners s.r.o. Rázusova 1., Košice 040 01 |
44934726 | koberec | 1287,08 vrátane DPH |
61/2024 zo dňa 26.6.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440225 | WESTRON Partners s.r.o. Rázusova 1., Košice 040 01 |
44934726 | koberec | 1287,08 vrátane DPH |
61/2024 zo dňa 26.6.2024 | 11.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440212 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | ||
| 1432440212 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | ||
| 1432440233 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 29,52 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 62/2024 zo dňa 26.6.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1432440232 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 687,42 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 66/2024 zo dňa 10.7.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1432440211 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | ||
| 1432440211 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | ||
| 1432440221 | Pekárek Emil Zakarpatská 17., Rožňava 048 01 |
46135111 | maľovanie Š112 | 9780,19 vrátane DPH |
24/2024 zo dňa 18.3.2024 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440221 | Pekárek Emil Zakarpatská 17., Rožňava 048 01 |
46135111 | maľovanie Š112 | 9780,19 vrátane DPH |
24/2024 zo dňa 18.3.2024 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440235 | DOCTOR s.r.o. Behynce 161., Tornaľa 982 01 |
46184651 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 5.8.2024 | ||
| 1432440235 | DOCTOR s.r.o. Behynce 161., Tornaľa 982 01 |
46184651 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 19.7.2024 | ||
| 1432440223 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | ||
| 1432440223 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
10.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | ||
| 1432440238 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 7/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440237 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 7/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440236 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 7/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 16.07.2024 | 22.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440216 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 E49 | 224,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440215 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Š112 | 2054,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440214 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Pleš | 268,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440216 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 E49 | 224,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440215 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Š112 | 2054,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440214 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 6/2024 Pleš | 268,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 | |
| 1432440224 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel 061US,191EI,387KU | 32,97 vrátane DPH |
64/2024 zo dňa 9.7.2024 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1432440224 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel 061US,191EI,387KU | 32,97 vrátane DPH |
64/2024 zo dňa 9.7.2024 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 19.7.2024 |