Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Marec 2012

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240081   Lazar Consulting s.r.o.
Klariská 10 Bratislava		 35740175  pauš.popl.program A.Kleinova  42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01  -  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240080   Slovenský plyn.priem.a.s.
Mlynské nivy 44/a Bratislava		 35815256  plyn-vyúčt. 03/12  2204 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 6300139770  -  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240077   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy		 31687555  dod. tepla 02/12  2414,93 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  -  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240076   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14 Gelnica		 36721166  obsl. kotolne 02/12  240 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 4/2007  -  2.3.2012  06.03.2012  20.3.2012 
11240075   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528 Poprad		 31402828  oprava poruchy, kabína  199,14 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č. 735/2002/Sch  -  1.3.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240074   Termokomplex, spol.s.r.o.
Hlavná č.42 Krompachy		 31687555  teplo, výsl. rozúčt. 2011 Krompachy  585,05 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR  -  29.2.2012  03.02.2012  20.3.2012 
11240072   Podtatran.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17 Poprad		 36500968  vod.stoč. 01-02/12 Gelnica  595,48 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102  -  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240071   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D Bratislava		 31396674  jedál. kupóny  12800 
vrátane DPH		 komisionárska zmluva  -  28.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240063   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava		 31327681  tonery  664,84 
vrátane DPH		 -  OV120013  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240064   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava		 31327681  toner  118 
vrátane DPH		 -  OV120014  15.2.2012  02.03.2012  20.3.2012 
11240082   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava zálož.zdrojov  280,80 
vrátane DPH		 -  OV120015  5.3.2012  07.03.2012  20.3.2012 
11240099   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves		 31682731  servis. zásah-rampa  40,86 
vrátane DPH		 -  OV120017  12.3.2012  13.03.2012  20.3.2012 
11240114   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  posúdenie VT-Gelnica  96,00 
vrátane DPH		 -  OV120019  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240115   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  opr. tlačiarne  88,80 
vrátane DPH		 -  OV120020  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240116   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  opr.monitorov  144,00 
vrátane DPH		 -  OV120021  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240079   PERGAMON spol.s.r.o.
Chemická 1 Bratislava		 31327681  tonery-nové  359,70 
vrátane DPH		 -  OV120022  2.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240088   Kuračová Jana, Mgr.
Moldavská 11 Košice		 41005058  preklad mat, z francúzskeho jazyka  15 
vrátane DPH		 -  OV120025  6.3.2012  12.03.2012  20.3.2012 
11240102   Hovanec Emil
Odorín 61		 10760440  revíz.kotolne 03/12  233,02 
vrátane DPH		 -  OV120026  13.3.2012  15.03.2012  20.3.2012 
11240105   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany		 44219717  hlin.disky na mot.vozidlo  334,20 
vrátane DPH		 -  OV120027  16.3.2012  21.03.2012  27.3.2012 
11240122   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany		 44219717  nové pneumat.-Mazda  354,32 
vrátane DPH		 -  OV120028  27.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240109   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  monitory k VT  6105,60 
vrátane DPH		 -  OV120029  21.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240108   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  pamäť. jednotky k VT  700,46 
vrátane DPH		 -  OV120030  21.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240111   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves		 10761471  čistiace prostriedky  349,68 
vrátane DPH		 -  OV120033  22.3.2012  23.03.2012  27.3.2012 
11240117   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava PC  87,60 
vrátane DPH		 -  OV120035  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240118   COMPEKO TREND s.r.o.
Štefánikovo námestie 6 Spišská Nová Ves		 31676596  USB kľúč, záloh.média  70,44 
vrátane DPH		 -  OV120036  22.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240119   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1 Spišská Nová Ves		 31668461  toaletný papier  86,02 
vrátane DPH		 -  OV120038  23.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240123   JaM PROFI AUTO s.r.o.
Slovenského raja 25 Smižany		 44219717  nové pneumatiky-Škoda  276,40 
vrátane DPH		 -  OV120039  27.3.2012  28.03.2012  3.4.2012 
11240125   Papirex
Hutnícka 3/20 Spišská Nová Ves		 10761471  čistiace prostriedky  138,64 
vrátane DPH		 -  OV120041  28.3.2012  30.03.2012  3.4.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Tlačiť