Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Apríl 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240152 | HTS=CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží | 97,68 vrátane DPH |
zmluva o prenájme a servisnej službe | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240151 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica | 1914,65 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240150 | Východoslovenská energet. a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | el.energ.-vyúčt.fa 03/12 | 4960,00 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | - | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240149 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 03/12 | 287,83 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240148 | Skovajsa Rastislav Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie |
34803289 | servis a vyčistenie kotla | 152,59 vrátane DPH |
- | OV120043 | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240147 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03ú12 Krompachy | 49,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240146 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 SNV 53 | 171,71 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č, 106/04/PO/171/3160 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240144 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 Gelnica | 270,17 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240143 | KAMENCA VOJTECH Veľký Folkmar |
10761985 | výťahy mes. paušál | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KW/04 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240142 | Bigoš Pavol Ing. Koceľova 1681/21 Spišská Nová Ves |
43944736 | výk.funkcie bezp,pož.techn. | 300,00 vrátane DPH |
- | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240141 | Lazar Consulting s.r.o. Klariská 10 Bratislava |
35740175 | pauš.popl,,program A.Kleinova | 42,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240140 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN, 03/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240139 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN IP, 03/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240136 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | - | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240135 | DIA VEGA s.r.o. Šarišská 2122/6 Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 28,34 vrátane DPH |
- | OV120044 | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240134 | Autoservis MAJER s.r.o. Strojárenská 24 Gelnica |
46491066 | oprava OMC Škoda Octavia | 177,99 vrátane DPH |
- | OV120042 | 4.4.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240133 | Befora Veľkosklad Rožňava s.r.o. Šafárikova 4072 Rožňava |
31667104 | hygienické potreby | 33,20 vrátane DPH |
- | OV120037 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240132 | Termokomplex spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | teplo 03/12 Krompachy | 1327,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | - | 3.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240131 | Správa domov Gelnica s.r.o. Športová 14 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/12 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | - | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240129 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5 Spišská Nová Ves |
17074860 | serv. zásah el. zab. signal. | 77,27 vrátane DPH |
- | 30.3.2012 | 03.04.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240128 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica |
46082182 | čistiace prostriedky | 349,97 vrátane DPH |
- | OV120032 | 30.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240127 | Bečarik s.r.o. B.Němcovej 12 Spišská Nová Ves |
36600326 | dodávka a montáž zárubne | 100,01 vrátane DPH |
- | 29.3.2012 | 03.04.2012 | 13.4.2012 | |
| 11240126 | PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica |
46082182 | čistiace potreby | 43,20 vrátane DPH |
- | OV120032 | 29.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240124 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D Bratislava |
31396674 | jedál. kup. 04/12 | 9600,00 vrátane DPH |
komisionárska zmluva | - | 28.3.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |