Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240144 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stočné 01-03/12 Gelnica | 270,17 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 31241661 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová 12 Spišská Nová Ves |
36717584 | úhrada zdravotných výkonov | 34,85 vrátane DPH |
13.04.2012 | 3.5.2012 | |||
| 11240148 | Skovajsa Rastislav Bielidlá 912/26 Spišské Podhradie |
34803289 | servis a vyčistenie kotla | 152,59 vrátane DPH |
- | OV120043 | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240155 | Slovak Telecom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | T-com 03/12 | 104,41 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240154 | Slovak Telecom Karadžičova 10 Bratislava |
35763469 | T-com 03/12 | 128,27 vrátane DPH |
zmluva č. 1149643003 | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240163 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35765143 | Slovanet 03-04/12 | 424,99 vrátane DPH |
zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | - | 16.4.2012 | 20.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica |
36631124 | poš.úver 03/12 | 7361,80 vrátane DPH |
zmluva o zabezečeni výplat dávok v okr. okruhu | - | 13.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240151 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.fa 03/12 Gelnica | 1914,65 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | - | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240136 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn-vyúčt.04/12, Odb.53,55,Hlavná1, Gelnica-kuchyňa | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | - | 4.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240131 | Správa domov Gelnica s.r.o. Športová 14 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/12 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | - | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240162 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | 4989,20 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
| 11240161 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | 664,08 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 |
| 11240138 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | 3174,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 |
| 11240137 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | 796,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 30.4.2012 |
| 11240171 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/12 | -3174,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 16.4.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240170 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/12 | -796,90 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 16.4.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240149 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 03/12 | 287,83 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 11.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240140 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN LAN, 03/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240139 | SWAN a.s. Borská 6 Bratislava |
35680202 | SWAN IP, 03/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb č. oblasť45/2007 | - | 10.4.2012 | 12.04.2012 | 26.4.2012 |
| 11240159 | Škriab Michal Ing. Adierova č.3 Košice |
prepracovanie znaleckých posudkov | 423,00 vrátane DPH |
- | OV120045 | 13.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240153 | Tatarko Pavol Tajovského 2599/4 Poprad |
10731423 | kontrola komínov | 110,00 vrátane DPH |
- | 12.4.2012 | 17.04.2012 | 26.4.2012 | |
| 11240132 | Termokomplex spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | teplo 03/12 Krompachy | 1327,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | - | 3.4.2012 | 04.04.2012 | 13.4.2012 |
| 11240150 | Východoslovenská energet. a.s. Mlynská 31 Košice |
36211222 | el.energ.-vyúčt.fa 03/12 | 4960,00 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | - | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 |
| 31241916 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
26.04.2012 | 3.5.2012 |