jún 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11200258   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  telefónne poplatky za 5/2012  13,14 
vrátane DPH
9901607036 zo dňa 06.06.2008    07.06.2012  19.06.2012  18.6.2012 
11200266   TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 5/2012  4764,19 
vrátane DPH
37905511/140/2010 zo dňa 11.02.2010    11.06.2012  14.06.2012  19.6.2012 
11200271   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt § 50j  54,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  69/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200277   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt I-2/B  90,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  74/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200275   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt III-2/A  100,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  65/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200273   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt III-2/B  54,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  67/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200274   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt V-2  63,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  66/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200272   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt Absolventská prax 2  126,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  68/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200270   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/A  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  70/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200269   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/B  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárske a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  71/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200268   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt XXV-2  164,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  72/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012  27.6.2012 
11200276   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...3 ks Národný projekt I-2/D  283,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  64/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200296   Mgr. Július Konečný Exekútorský úrad
Sládkoviča 1802/2, 026 01 Dolný Kubín
32274785  trovy exekúcie vzniknuté pri vymáhaní pohľadávky oprávneného Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín - EX 329/2006  20,65 
vrátane DPH
    14.06.2012  20.06.2012  27.6.2012 
11200267   SLUŽBY-SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 5/2012  838,80 
vrátane DPH
1/12 zo dňa 09.02.2012    11.06.2012  14.06.2012  19.6.2012 
11200246   AREX-DK, s.r.o.
Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín
36430854  výroba štočkov - pečiatok  16,92 
vrátane DPH
  53/2012 zo dňa 28.05.2012  01.06.2012  05.06.2012  4.6.2012 
11200299   Endo - Ped, s.r.o.
Fučíkova 973/21, 026 01 Dolný Kubín
36659983  zdravotné úkony - zákon č. 447/2008 Z.z.  6,97 
bez DPH
    26.06.2012  03.07.2012  2.7.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť