Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240333 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Výmena brzd. doštičiek | 166 bez DPH |
OV120130 | 11.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240250 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | NP XXVI-2, tonery do tlač. | 173,41 vrátane DPH |
OV120104 | 05.06.2012 | 10.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240232 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | NP III-2/B tonery | 181,84 vrátane DPH |
OV120081 | 23.05.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 31243061 | MEDIC ADULT, s.r.o. Nemocničná 33, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 181,22 bez DPH |
24.07.2012 | 2.8.2012 | |||
| 11240323 | VILLA MAREK s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | Hygienické potreby | 187,26 vrátane DPH |
OV120133 | 09.07.2012 | 19.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240231 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | NPIII-2/B tonery | 190,26 vrátane DPH |
OV120083 | 24.05.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240330 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | T-com, 06/12 | 190,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.07.2012 | 13.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240218 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPI-2/D, kanc. papier | 190,75 vrátane DPH |
OV120064 | 16.05.2012 | 12.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240251 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | NP XVIII-2, tonery do tlač. | 199,46 vrátane DPH |
OV120103 | 05.06.2012 | 10.07.2012 | 19.7.2012 | |
| 11240254 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | NP II-2/A tonery do tlač. | 201,24 vrátane DPH |
OV120102 | 05.06.2012 | 10.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240249 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | NP II-2/B tonery do tlač. | 215,19 vrátane DPH |
OV120101 | 08.06.2012 | 10.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240339 | Správa domov Gelnica s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Oprava fasády | 224,92 vrátane DPH |
OV120134 | 17.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240334 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn. vyúč. fa. 06/12 | 235,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100621889C | 12.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240331 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, hovory, 06/12 | 243,98 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.07.2012 | 31.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240322 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kop. stroja Minolta | 269,74 vrátane DPH |
OV120135 | 06.07.2012 | 17.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240229 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | NPIII-2/A -tonery | 270,29 vrátane DPH |
OV120082 | 28.05.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240313 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Stoč. 04-06/12 G | 272,57 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | 03.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240336 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet, 06-07/2012 | 291,55 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD3831 | 13.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240342 | COMPEKO TREND s.r.o. Štefánikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | Renov. tonery | 295,92 vrátane DPH |
OV120127 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240337 | Bigoš Pavol, Ing. Koceľova 1681/21, Spišská Nová Ves |
43944736 | Výkon funkcie bezp. pož. tech. | 300,00 bez DPH |
Zmluva č. 11/2011 o službách ochrany pred požiarmi a BOZP | 12.07.2012 | 17.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240308 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Vod. stočné 05-06/2012 | 338,17 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | 02.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240304 | Peter Živčák - Jadrotech Odorín 166, Odorín |
43809626 | Výmena rozvodov MV | 350 vrátane DPH |
OV120128 | 02.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240306 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Nákup a montáž pož. dverí | 353,52 vrátane DPH |
OV120123/1 | 02.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240252 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | NP V-2, tonery do tlač. | 361,08 vrátane DPH |
OV120100 | 05.06.2012 | 10.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240312 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | Dod. tepla 06/12 | 368,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 03.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240335 | LIVONEC s.r.o. Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontr. pož. vodovodov, | 492,72 vrátane DPH |
OV120129 | 12.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240224 | PERGAMON spol.s.r.o. Chemická 1 Bratislava |
31327681 | NPI-2/B Facsimile toner | 504,47 vrátane DPH |
OV120077 | 05.06.2012 | 10.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240340 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, Bratislava |
35697270 | Orange 07-08/12 | 651,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID105DSP01 | 18.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240321 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, DSL, 06/12 | 664,08 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240253 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | NP XXV-2, tonery do tlač. | 700,75 vrátane DPH |
OV120099 | 05.06.2012 | 10.07.2012 | 19.7.2012 | |
| 11240256 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | NP I-2/D, tonery do tlač. | 706,09 vrátane DPH |
OV120106 | 06.06.2012 | 17.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240310 | Varga František - prehliadky a skúšky EZ Helcmanovce 253 |
34604804 | Rekonštruk. bleskoz. | 984,74 bez DPH |
OV120093 | 04.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, LAN, 06/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240319 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, IP, 06/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.06.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240316 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn, SNV | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 11240326 | Východoslovenská energet., a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. en. - vyúč. fa, 06/12, | 3721,66 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 10.07.2012 | 19.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240320 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, VPN, 06/12 | 4989,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
| 11240328 | Slovenská pošta, a.s. Thurzova 1, Košice |
36631124 | Poš. úver 06/12, SNV + G + K | 7244,00 bez DPH |
10.07.2012 | 19.07.2012 | 2.8.2012 | ||
| 11240302 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D |
31396674 | Jedál. kupóny | 12800,00 bez DPH |
komisionárska zmluva | 27.06.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 |