![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100501 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.10.2012- 31.10.2012 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384k;DP1;SC P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí elektonickej komunikačnej službe zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dńa 18.12.2009 | 9.11.2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | |
12100523 | Diner Club, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 450,52 vrátane DPH |
Zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006 | 8.11.2012 | 19.11.2012 | 29.11.2012 | |
12100528 | GREX SK, s.r.o. Gogoľova 18, 851 01 Bratislava |
44015682 | Oprava kopírovacích strojov a tlačiarní | 631,32 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení servisu reprografickej techniky | 56/2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 |
12100502 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012 D10033 Správa aúdržba siete LAN pre MPSVR_085 D10033 Správa aúdržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 9.11.2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | |
12100503 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.10.2012- 31.10.2012 P00123 Služba IP- Telefonia pre MPSVR_085 P00123 Služba IP- Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 9.11.2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | |
12100491 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | Služby s nájmom spojené v objekte Allianz SP pezinok za mesiac október 2012 | 699,90 vrátane DPH |
6.11.2012 | 12.11.2012 | 26.11.2012 | ||
12100505 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 1.10.2012- 31.10.2012 hovorné | 710,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 9.11.2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | |
12100525 | Služby-servis, s.r.o. Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2 Pezinok, Kysucká 14, Senec od 1.10.2012-31.10.2012 | 783,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb, zo dňa 28.5.2012 | 13.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | |
12100537 | EVROFIN Int. spol. s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj Neopost | 1668,00 vrátane DPH |
61/2012 | 29.11.2012 | 05.12.2012 | 17.1.2013 | |
12100507 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver za mesiac október 2012 | 6135,90 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok a okresnom okruhu zo dňa 6.2.2004 | 12.11.2012 | 19.11.2012 | 26.11.2012 | |
12100530 | Michal Bajus Blagoevova 24, 851 04 Bratislava |
11794305 | dodávka a montáž kotlov Protherm, radiátorov, ventilov a meračov tepla a vody | 7150,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 2.11.2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 15.1.2013 |