![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13100053 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | vyúčtovanie transakcie firemných kariet Diners Club | 414,47€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100076 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | oprava motorového vozidla | 438,90€ vrátane DPH |
10/2013 | 18.2.2013 | 19.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100044 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné obdobie 1.1.2013- 31.1.2013 | 562,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007 | 8.2.2013 | 13.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10033 správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100048 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100039 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | Poskytovanie služoieb s nájmom spojených za obdobie január 2013 v objekte allianz SP Pezinok | 699,90 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o posktytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 | 4.2.2013 | 06.02.2013 | 11.2.2013 | |
13100052 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | Faktúra za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok, Kysucká 14, Senec od 01.01.2013 - 31.01.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012 | 11.2.2013 | 13.02.2013 | 6.6.2013 | |
13100082 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | faktúra za prenájom nebytových priestorov : nájom, elektrická energia, dodávka tepla, voda za obdobie 2/2013 | 3818,46€ vrátane DPH |
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008 | 28.2.2013 | 04.03.2013 | 6.6.2013 |