Marec

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100106   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013  23,57€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    12.3.2013  14.03.2013  7.6.2013 
13100105   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačný poplatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013  6,98€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    12.3.2013  14.03.2013  7.6.2013 
13100104   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný polatok - Orange VPS obdobie 06.03.2013 - 05.04.2013  23,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009    12.3.2013  14.03.2013  7.6.2013 
13100143   MUDr. Valentinová Ludmila
Košická 52, 821 08 Bratislava - Ružinov
30818320  faktúra za ošetrenie pacientov   6,97€ 
vrátane DPH
    27.3.2013  04.04.2013  10.6.2013 
13100101   MUDr. Hora Zdenko
Hollého 2, 902 01 Pezinok
31148654  náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 11/2012 - 2/2013  34,85€ 
vrátane DPH
    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100090   MEDES s.r.o.
Malinovská 3, 900 44 Tomášov
35914700  3x lekársky nález na účely kompenzácie  20,91€ 
vrátane DPH
    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100085   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava
31396674  stravné lístky v počte 1800ks  6 480,00€ 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  13/2013  1.3.2013  08.03.2013  6.6.2013 
13100084   LASER servis, spol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  toner pre tlaciareň canon 14,000ks, OKI 5,000ks a OKI Drum unit 2,000ks  1 387,30€ 
vrátane DPH
  11/2013  4.3.2013  05.03.2013  6.6.2013 
13100142   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za servis výťahov, upratovanie spoloč. priestorov, správa budovy, strážna služba, správcovský poplatok, havaríjna služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trávnatej plochy  699,90€ 
vrátane DPH
dohoda č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    28.3.2013  02.04.2013  10.6.2013 
13100099   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte za február 2013  195,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100098   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  za zálohové platby za energie mesiac február 2013 elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda  2 901,74€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007    11.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100083   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  servis výťahov, upratovanie spoločných priestorov, správa udovy, strážna služba, správcovský poplatok, havaríjn služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trávnatej plochy   699,90 
vrátane DPH
dodatok č. 2 k zmluveo poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    1.3.2013  05.03.2013  6.6.2013 
13100127   Ing. Charalambos MICHAEL-KYPREOS
Legionárska 7, 831 04 Bratislava
34465391  za preklad dokumentov z gréckeho do slovenského jazyka na základe objednávky 2 strany (1859 znakov) 3 strany (3955 znakov)  107,90€ 
vrátane DPH
  15/2013  25.3.2013  27.03.2013  10.6.2013 
13100122   Grex SK, s.r.o.
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
44015682  za servis kopírovacích strojov v počte 8ks, 27.2.2013  675,60€ 
vrátane DPH
zmluva ozabezpečení servisu reprografickej techniky zo dňa 3.9.2012  12/2013  15.3.2013  18.03.2013  7.6.2013 
13100088   FUL-MED s.r.o.
Nám. 1.mája č. 474/10, 903 01 Senec
45698287  obdobie 01.01.2013 - 28.2.2013 zdravotné výkony na účely kompenzácie  34,85€ 
vrátane DPH
    6.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
13100126   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  samolepiace etiket v počte 1000ks  44,40€ 
vrátane DPH
  17/2013  22.3.2013  27.03.2013  10.6.2013 
13100103   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  za transakcie firemných kariet Diners Club za 2/2013  381,29€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    7.3.2013  14.03.2013  7.6.2013 
13100124   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  TV - základný balík VAT 4/2013  10,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    22.3.2013  27.03.2013  7.6.2013 
13100123   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava motorového vozidla 19.3.2013  380€ 
vrátane DPH
  16/2013  19.3.2013  22.03.2013  7.6.2013 
13100087   AS-DOCTOR, s.r.o.
Senecká 23, 902 01 Pezinok
35913339  zdravotné výkony pre účely soc. pomoci  34,85€ 
vrátane DPH
    6.3.2013  13.03.2013  6.6.2013 
13100089   A & A Szabó s.r.o.
Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci
35950544  obdobie 2/2013 za zdravotné výkony na účely poskyt. peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenia preukazu FO s ŤZP, parkovacieho preukazu  13,94€ 
vrátane DPH
    7.3.2013  13.03.2013  7.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť