Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340066/2013 | PTK-ECHO SERVICES s.r.o. Prešovská 39, 821 08 Bratislava |
44263279 | Preklad SJ/NJ, NJ/SJ | 41,65 € bez DPH |
15/2013 | 25.02.2013 | 27.03.2013 | 22.4.2013 | |
11340062/2013 | PTK-ECHO SERVICES s.r.o. Prešovská 39, 821 08 Bratislava |
44263279 | Preklad Holandský jazyk/SJ | 19,83 € bez DPH |
4/2013 | 21.02.2013 | 20.03.2013 | 22.4.2013 | |
11340064/2013 | TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík J. Záborského 2337/1,060 01 Kežmarok |
34629581 | oprava zdroja v PC | 66,67 € bez DPH |
11/2013 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 21.3.2013 | |
11340063/2013 | POLYGRA, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | Oprava kopirky a tlačiarne | 179,00 € bez DPH |
16/2013 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 21.3.2013 | |
11340083/2013 | Technické služby, s.r.o. Kežmarok Poľná 1, 060 01 Kežmarok |
31718329 | Zimná údržba - vyčistenie parkov | 63,60 € bez DPH |
12/2013 | 08.03.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
11340079/2013 | JaJ Gantner s.r.o. Severná 10, 060 01 Kežmarok |
17079039 | Občerstvenie a obedy dňa 7.3.2013 | 741,67 € bez DPH |
19/2013 | 08.03.2013 | 14.03.2013 | 21.3.2013 | |
11340061/2013 | VENTANA SK s.r.o. Teplická 3979, 058 01 Poprad |
36837580 | montáž a demontáž balkónových dverí | 174,96 € bez DPH |
2/2013 | 20.02.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
11340060/2013 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. Horelica 489, 022 01 Čadca |
36845566 | Renovácia tonerov | 299,30 € bez DPH |
13/2013 | 19.02.2013 | 13.03.2013 | 21.3.2013 | |
11340067/2013 | EKOS, s.r.o. Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad |
32881851 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia na rok 2013. | 80,00 € bez DPH |
8/2013 | 01.03.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
11340045/2013 | Tibor Friedman GERMA Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok |
11946580 | štočky do razítka 4916 | 18,36 € bez DPH |
10/2013 | 06.02.2013 | 04.03.2013 | 6.3.2013 |