![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340129 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné vykony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 14.3.2013 | 02.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2013 | 1651,75 vrátane DPH |
02/04 | 12.3.2013 | 20.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2013 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.3.2013 | 20.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340124 | JM-KREATIV, s.r.o. P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva |
36634450 | upratovacie služby za 2/2013 | 1988,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 | 12.3.2013 | 05.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340122 | ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava |
36677281 | elektrická energia 3/2013 | 3616,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) | 11.3.2013 | 20.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340121 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely soviálnej pomoci | 118,49 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.3.2013 | 23.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340120 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkon na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.3.2013 | 02.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340119 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel. služby 2/2013 | 287,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340116 | MUDr. Margita Lórandová Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 7.3.2013 | 02.04.2013 | 11.6.2013 | |
11340115 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržby siete LAN 2/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 11.6.2013 | |
11340114 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefonické služby IPT 2/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 7.6.2013 | |
11340107 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2013 | 06.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340105 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zrdavotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 6.3.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340113 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN | 3 841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340112 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR DSL back up za obd. 1.2.2013 - 28.2.2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.3.2013 | 28.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340109 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu ÚPSVaR v Nových Zámkoch - Kapisztóryho 1 a pracovisko v Šuranoch | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.3.2013 | 19.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340108 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber zemného plynu za obd. 1.3.2013 - 31.3.2013 | 8 162,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 6.3.2013 | 13.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340104 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 | teplo za február 2013 | 2 564,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.3.2013 | 12.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340103 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.2.2013 - 28.2.2013 | 283,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 6.3.2013 | 13.03.2013 | 17.4.2013 | |
11340118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie prijatého preddavku za nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou, licenčné číslo 77539 (pošta Nové Zámky) | 0,00 bez DPH |
8.3.2013 | 14.3.2013 | |||
11340117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie prijatého preddavku za nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou, licenčné číslo 95203 (pošta Štúrovo) | 0,00 bez DPH |
povolenie | 8.3.2013 | 14.3.2013 | ||
11340111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok za nastavenie DEKVS v mesiaci február 2013 na pošte Šaľa - vyúčtovanie | 0,00 bez DPH |
7.3.2013 | 14.3.2013 |