![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340455 | GASPROJECT, Jozef Badin Šurianska 24, 94066 Nové Zámky |
30995841 | oprava ústredného kúrenia pracovisko Nové Zámky | 294 vrátane DPH |
76/2013 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 17.9.2013 | |
11340484 | Euro Print spol. s r.o. Nad Kúriou 1, 83106, Bratislava |
31339760 | vyúčtovanie predplatného 378 EUR Obchodný vestník SR 2014, elekronická verzia | 0 vrátane DPH |
zál.fa č. 914184 | 23.9.2013 | 17.09.2013 | 23.9.2013 | |
11340486 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom štúrovo 9/2013 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.9.2013 | 30.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340485 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 9/2013 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.9.2013 | 27.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340488 | DOPA-Servis, s.r.o. A.Hlinku 483/7, 95131 Močenok |
45863768 | doprava na školenie ŠA-NZ-ŠA zo SF | 122 vrátane DPH |
objednávka | 24.9.2013 | 27.09.2013 | 30.9.2013 | |
11340421 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 20.9.2013 | 30.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340015 | BIELMED, s.r.o. Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 17.9.2013 | 30.09.2013 | 1.10.2013 | |
11340491 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroby pečiatok | 91,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 82,86/2013 | 24.9.2013 | 30.09.2013 | 1.10.2013 |
11340483 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 496,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 85/2013 | 19.9.2013 | 30.09.2013 | 1.10.2013 |
11340471 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 81/2013 | 12.9.2013 | 30.09.2013 | 1.10.2013 |
11340451 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 26,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 81/2013 | 3.9.2013 | 23.09.2013 | 24.9.2013 |