október 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340539   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  55 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  97/2013  17.10.2013  29.10.2013  30.10.2013 
11340538   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  127,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  87/2013  17.10.2013  29.10.2013  30.10.2013 
11340509   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla pracovisko Šaľa za 9/2013  859,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    7.10.2013  11.10.2013  16.10.2013 
11340506   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  poplatok za elektrinu za 10/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    4.10.2013  14.10.2013  16.10.2013 
11340510   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 10/2013  4381 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    7.10.2013  11.10.2013  16.10.2013 
11340550   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  887,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  102/2013  28.10.2013  31.10.2013  5.11.2013 
11340525   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  rozšírenie snímačov pracovisko šurany  72,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007  93/2013  14.10.2013  28.10.2013  29.10.2013 
11340508   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za 9/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.10.2013  18.10.2013  22.10.2013 
11340549   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobilné talafóny 10-11/2013  512,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    24.10.2013  29.10.2013  30.10.2013 
11340540   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  za kturácie za poskytnutie služieb supervízie  148,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    17.10.2013  24.10.2013  25.10.2013 
11340521   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN za 9/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2013  28.10.2013  29.10.2013 
11340520   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 9/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2013  28.10.2013  29.10.2013 
11340519   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 9/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2013  28.10.2013  29.10.2013 
11340518   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 9/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2013  28.10.2013  29.10.2013 
11340517   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby 9/2013  276,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.10.2013  28.10.2013  29.10.2013 
11340496   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 9/2013  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    1.10.2013  24.10.2013  25.10.2013 
11340524   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefóny a internet 9-10/2013  315,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    14.10.2013  17.10.2013  22.10.2013 
11340513   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 9-10/2013  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.10.2013  17.10.2013  22.10.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť