![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340670 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 547,80 vrátane DPH |
133/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340654 | AXIAL, s.r.o. č. 319, 90602 Dojč |
34103341 | elektrické otváranie na bránu | 585,56 vrátane DPH |
125/2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340652 | Katarína Kováčová Pri skladoch č. 1, Nové Zámky |
17633044 | kancelársky materiál a hygienické potreby | 703,37 vrátane DPH |
118/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340666 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | nákup klávesnice, myš, káble, klúče | 951,55 vrátane DPH |
129/2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340635 | Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok SNP 7, Nové Zámky |
33659681 | kancelárske stoličky | 1132,01 vrátane DPH |
124/2013 | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340633 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava podlahy na pracoviskách nové zámky a šurany | 1190,41 vrátane DPH |
116/2013 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340680 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | dodávka skartovacích a mulfifunkčných zariadení | 1365,98 vrátane DPH |
134/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340639 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1408,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 121/2013 | 12.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340674 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom pracovisko štúrovo12/2013 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340641 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2013 | 1497,35 vrátane DPH |
04/04 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340678 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340631 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2013 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340677 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 12/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340630 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2013 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340619 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | platba za teplo pracovisko šaľa 11/2013 | 1620,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.12.2013 | 12.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340648 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacích strojov | 2025,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov | 108/2013 | 16.12.2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 |
11340684 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2141,29 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 131/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
11340673 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom pracovisko štúrovo 12/2013 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340657 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovacie služby za 12/2013 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340605 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie za 11/2013 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 2.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340606 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2880 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 122013 | 3.12.2013 | 06.12.2013 | 12.12.2013 |
11340676 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 12/2013 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340629 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLSVPN 11/2013 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340685 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kopírovací kancelársky papier | 4194 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 130/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
11340669 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt dobitia frankovacieho stroja št č. 95203 | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 20.12.2013 | 04.12.2013 | 20.12.2013 |
11340615 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup jedálny kupónov | 7920 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011 | 122013 | 5.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |
11340607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | platba za dodávku plynu 12/2013 | 8379 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 3.12.2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | |
11340679 | TECHMONTSTAV NITRA Piesková 1023, 95135 Veľké Zálužie |
46934065 | oprava vodoinštalácie pracovisko nové zámky | 13480,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 07/2013 zo dňa 20.11.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340688 | LUMA-SK, spol. s r.o. Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina |
36428001 | oprava sklenenej konštrikcie na schodištiach pracovisko nové zámky | 29834,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ/08/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340616 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | nákup tonerov do frankovacích strojov | 20130492 vrátane DPH |
114/2013 | 5.12.2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | |
11340661 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko nové zámky | -83,92 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 19.12.2013 | 31.12.2013 | 2.1.2014 |
11340644 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko šaľa | -45,08 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 13.12.2013 | 31.12.2013 | 2.1.2014 |
11340658 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS za 11/2013 pracovisko štúrovo | -27 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.12.2013 | 31.12.2013 | 2.1.2014 |