Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147/2014 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobil | 2,65 vrátane DPH |
rámcová zmluva - HVPS | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 25.3.2014 | |
146/2014 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobil | 17,15 vrátane DPH |
rámcová zmluva - HVPS | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 25.3.2014 | |
145/2014 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobil | 17,47 vrátane DPH |
rámcová zmluva - HVPS | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 25.3.2014 | |
131/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 6800,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda 2870/2011-IV/8 | č. 19/2014 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 5.3.2014 |
181/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 860,64 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP | č. 29/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 2.4.2014 |
176/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 20,76 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP | č. 26/2014 | 25.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 |
174/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 4754,15 vrátane DPH |
rámcová dohoda 16658/2012-M_ODSMAP | č. 22a/2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 |
183/2014 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | výmena sirény | 118,67 vrátane DPH |
č. 25/2014 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 2.4.2014 | |
182/2014 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36370606 | revízia | 196,27 vrátane DPH |
č. 23/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 2.4.2014 | |
179/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie frank. stroj | 6000,00 vrátane DPH |
26.03.2014 | 26.03.2014 | 2.4.2014 | ||
178/2014 | Interstore Group s.r.o. Račianska 62/D, 831 02 Bratislava |
36675130 | literatúra | 34,08 vrátane DPH |
VPD 288/2014 | 26.03.2014 | 26.03.2014 | 2.4.2014 | |
177/2014 | TM Consulting, s.r.o. Dolnohorská 26, 949 01 Nitra |
36537551 | školenie | 1140,00 vrátane DPH |
č. 27/2014 | 25.03.2014 | 27.03.2014 | 25.3.2014 | |
173/2014 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava kopírky | 116,40 vrátane DPH |
č. 24/2014 | 19.03.2014 | 21.03.2014 | 25.3.2014 | |
171/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 47,46 vrátane DPH |
17.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | ||
130/2014 | GIGAbit, s.r.o. Anton Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok |
36438456 | oprava tlačiarne | 206,00 vrátane DPH |
č. 19a/2014 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 5.3.2014 |