Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
marec 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440121 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 3/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 5.3.2014 | 13.3.32014 | 18.3.2014 | |
| 11440122 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 3/2014 | 6536 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 5.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440167 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31,39/2014 | 26.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |
| 11440160 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 172,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 39/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440159 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 19.3.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440140 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 256,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440126 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 866,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 31/2014 | 6.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 |
| 11440125 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 6.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440173 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 31.3.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440168 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobily 3-4/2014 | 459,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 26.3.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 11440156 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | prifylaktická prehliadka frankovacích strojov | 446,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012 | 30/2014 | 17.3.2014 | 09.04.2014 | 16.4.2014 |
| 11440139 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 2/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440138 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 2/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440137 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN za 2/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440136 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 2/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefónne služby 2/2014 | 315,38 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.3.2014 | 28.03.2014 | 2.4.2014 | |
| 11440115 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 2/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 3.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440134 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 2-3/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 | |
| 11440141 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 2-3/2014 | 315,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 10.3.2014 | 13.03.2014 | 18.3.2014 |