marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440263   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Kukorelliho 1, 06670 Humenné
37937791  refundácia nákladov  762,51 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  03.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440264   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničné námestie 9, 04211 Košice
35556757  refundácia nákladov  120,00 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  03.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440265   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín
37916301  refundácia nákladov  119,38 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  03.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440266   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  odber zemného plynu  1726,00 [$EUR] 
vrátane DPH
138/OZ/2004  xxx  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440267   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
35815256  odber zemného plynu  2082,00 [$EUR] 
vrátane DPH
137/OZ/2004  xxx  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440268   SLOVAKIA SERVIS s.r.o.
Kutlíkova 17, 85102 Bratislava
31384692  upratovacie služby  736,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  15/2014  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440269   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  126,72 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440272   AGENTÚRA ALBATROS s.r.o.
Hlavná 18, 04001 Košice
36606286  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  439,99 [$EUR] 
bez DPH
169/SE/2013  57/2014  04.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440274   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  voda z povrchového odtoku  26,54 [$EUR] 
vrátane DPH
91/OZ/2004  xxx  05.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440275   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  211,50 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  05.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440276   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  2000,09 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  05.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440277   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica
37916297  refundácia nákladov  58,31 [$EUR] 
bez DPH
138/OVS/2011  xxx  05.03.2014  12.03.2014  28.3.2014 
11440278   LUX-KOŠICE s.r.o.
Prešovská 31, 04001 Košice
36579769  upratovacie práce  253,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  32/2014  05.03.2014  24.03.2014  28.3.2014 
11440279   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničné námestie 9, 04211 Košice
35556757  refundácia nákladov  14,76 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  05.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440280   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  06.03.2014  14.03.2014  28.3.2014 
11440281   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  výmena snímača monitorovania výšky vozidla automatického parkoviska VAPARK  420,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  25/2014  06.03.2014  24.03.2014  28.3.2014 
11440283   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
F.Lehára 18, 98401 Lučenec
37949616  refundácia nákladov  903,24 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  06.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440284   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M.R.Štefánika 9, 94501 Komárno
37961195  refundácia nákladov  8,02 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  06.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440285   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  Integrovaný systém typových pozícií - 7.fáza  136800,00 [$EUR] 
vrátane DPH
212/SR/2012  xxx  06.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440286   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  25424,00 [$EUR] 
bez DPH
105/OÚaB/2011  61/2014  07.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440287   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  169,89 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  07.03.2014  14.03.2014  28.3.2014 
11440289   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3084,23 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  07.03.2014  14.03.2014  28.3.2014 
11440290   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  2164,36 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  07.03.2014  28.03.2014  1.4.2014 
11440291   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M.R.Štefánika 73/23, 07501 Trebišov
35556811  refundácia nákladov  82,75 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  07.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440292   Euro VKM s.r.o.
Nám.Martina Benku 12, 81107 Bratislava
35893508  prekladateľské služby  529,05 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  37/2014, 39/2014, 50/2014  10.03.2014  19.03.2014  28.3.2014 
11440293   PosAm spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava
31365078  mesačný poplatok za podporu Lotus Notes  5496,91 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/2008  xxx  10.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440294   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka elektrickej energie  258,76 [$EUR] 
vrátane DPH
236/OVS/2013  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440295   ExNet s.r.o.
Vígľašská 3012/8, 85107 Bratislava
44821743  mesačná kontrola systému elektronickej požiarnej signalizácie  54,00 [$EUR] 
vrátane DPH
192/OVS/2013  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440296   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, 91700 Trnava
31419143  mesačný paušál za opravu výťahov  199,94 [$EUR] 
vrátane DPH
10/OZ/1998  xxx  11.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440297   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  administrácia web servera  777,60 [$EUR] 
vrátane DPH
148/OIaMIS/2013  xxx  11.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440298   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava
35763469  hlasové a dátové služby  60,78 [$EUR] 
vrátane DPH
telefónne tarify  xxx  11.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440300   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  SMS notifikácia  87,60 [$EUR] 
vrátane DPH
77/OZ/2006  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440301   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Štefánikova 88, 94901 Nitra
37961217  refundácia nákladov  17,53 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440302   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M.R.Štefánika 9, 94501 Komárno
37961195  refundácia nákladov  588,11 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440303   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Staničné námestie 9, 04211 Košice
35556757  refundácia nákladov  644,71 [$EUR] 
bez DPH
Národný plán aktivít slovenského EURES  xxx  11.03.2014  18.03.2014  28.3.2014 
11440304   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravovacie poukážky  800,00 [$EUR] 
bez DPH
105/OÚaB/2011  67/2014  12.03.2014  27.03.2014  28.3.2014 
11440305   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
M.R.Štefánika 20, 91101 Trenčín
37916301  refundácia nákladov  62,35 [$EUR] 
bez DPH
139/OVS/2011  xxx  12.03.2014  19.03.2014  28.3.2014 
11440307   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35765143  presmerovanie domény stemojirodicia.sk  10,30 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní eletronických komunikačných služieb  xxx  12.03.2014  21.03.2014  28.3.2014 
11440308   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
11440309   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  12.03.2014  31.03.2014  1.4.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť