![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440217 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šu 3/2014 | 53,76 vrátane DPH |
16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11440217 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky šu 3/2014 | 53,76 vrátane DPH |
16.4.2014 | 25.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11440213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné šaľa 3/2014 | 63,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2014 | 1266,40 vrátane DPH |
04/04 | 11.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440210 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 11.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440208 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájomné náklady za 2.Q.2014 signalizácia | 46,61 vrátane DPH |
911028 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440196 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | internet 3-4/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440190 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácie programu ASPI 2014 | 1183,90 vrátane DPH |
zmluva | 7.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440185 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440180 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440179 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 2.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440131 | CHRIMED, s.r.o. Dvorská č. 25, 94001 Nové Zámky |
46529446 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440194 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 3-4/2014 | 307,06 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440193 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 4/2014 | 3603 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.4.014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440186 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2014 | 1653,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440177 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektrickej energie 4/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440176 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 3/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 1.4.2014 | 14.04.2014 | 16.4.2014 |