![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440186 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 3/2014 | 1653,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440177 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektrickej energie 4/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.4.2014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440193 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 4/2014 | 3603 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 7.4.014 | 11.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440235 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 192,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 29.4.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 |
11440226 | abiX, s.r.o. Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 803,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov | 57/2014 | 22.4.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 |
11440189 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | dátumovky a výroba pečiatok | 106,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013 | 41/2014 | 4.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 |
11440185 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 3/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.4.2014 | 17.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telefóny 4-5/2014 | 527,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 24.4.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440234 | Mgr. Andrea Juhászová, PhD. Dolná 442, 94173 Jelenec |
37856626 | poskytnutie skupinovej supervízie pre zamestnancov OSPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 24.2.2014 | 29.4.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 | |
11440201 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby 3/2014 | 317,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440200 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440199 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 3/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440198 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 3/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440197 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 3/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.4.2014 | 29.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440176 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 3/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 1.4.2014 | 14.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440194 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 3-4/2014 | 307,06 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 16.4.2014 | |
11440196 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | internet 3-4/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky | 9.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 |