Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314110016 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | tonery NP XXV-2 | 1082,12 vrátane DPH |
89/2014 zo dňa 23.6.2014 | 15.07.2014 | 22.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010232 | Pergamon spol., s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | tonery | 509,61 vrátane DPH |
84/2014 zo dňa 20.6.2014 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010240 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | predlžovačka - AC | 5,23 vrátane DPH |
98/2014 zo dňa 27.6.2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010239 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | predlžovačka | 5,23 vrátane DPH |
99/2014 zo dňa 27.6.2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010278 | PROJEKTENERGY s.r.o. Benadova 27., Košice 040 22 |
45599122 | uprat. a čist. práce 6/2014 | 995,00 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2014 | 17.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010228 | ROMED s.r.o. - MUDr. M. Rodová Hlavná č. 452 Gemerská Poloma 049 22 |
36589616 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
25.06.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | ||
| 4314030057 | Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1, Bratislava 817 55 |
47232480 | poplatky za rozhlas a televíziu 3. štvrťrok - 2014 | 238,98 vrátane DPH |
podľa Zákona č. 278/1993 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010277 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
17.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
| 4314010261 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 6/2014 | 138,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 6/2014 - Plešivec, Dobšina | 1410,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314120006 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2014 | -45,32 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.07.2014 | 17.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Vyuct. FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 22.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314100007 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.07.2014 | 15.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010258 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A., Bratislava 26 825 11 |
35815256 | zemný plyn 7/2014 | 508,00 vrátane DPH |
Zmluva 6300140955 + DOD č. 1 z 1.10.2011 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010268 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 6/2014 | 116,44 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010266 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 6/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010265 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 6/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010264 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 6/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010263 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 6/2014 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010246 | VAMED s.r.o. - MUDr. Andrej Varga Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 111,06 vrátane DPH |
02.07.2014 | 29.07.2014 | 7.8.2014 | ||
| 4314010259 | VSE a.s. Mlynská 31., Košice 042 91 |
36211222 | dobropis - preplatok 1.1.2014-30.6.2014 | -5733,44 vrátane DPH |
Zmluva A5100642714C z 29.11.2004 + DOD 29.12.2011, DOD 21.11.2013 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010255 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 20.3.2014-30.6.2014 | 79,68 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010251 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 4,42 vrátane DPH |
51/2014 zo dňa 1.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010250 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 5,86 vrátane DPH |
60/2014 zo dňa 25.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010249 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV412AI | 10,86 vrátane DPH |
51/2014 zo dňa 1.4.2014 | 03.07.2014 | 11.07.2014 | 7.8.2014 | |
| 4314010231 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | čistenie interiéru RV568AU | 36,00 vrátane DPH |
60/2014 zo dňa 25.4.2014 | 26.06.2014 | 09.07.2014 | 7.8.2014 |