Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010324 | LAAX Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | kanc. materiál | 238,38 vrátane DPH |
133/2014 zo dňa 25.8.2014 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 2.10.2014 | |
4314010346 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova 3. Bratislava 851 01 |
31344194 | orig. tonery | 846,12 vrátane DPH |
135/2014 zo dňa 2.9.2014 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 2.10.2014 | |
4314140004 | Juriga spol. s.r.o. Gercenova 3. Bratislava 851 01 |
31344194 | orig. tonery - AC | 886,36 vrátane DPH |
136/2014 zo dňa 2.9.2014 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 2.10.2014 | |
4314010338 | GO travel Slovakia s.r.o. Mosková 15., Bratislava 811 08 |
31380123 | letenka - Mgr. Pangrácová - Vilnius | 287,00 vrátane DPH |
141/2014 zo dňa 3.9.2014 | 09.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
4314010347 | Cassovia Expres s.r.o. Mlynská 27., Košice 040 01 |
46554874 | preprava Košice-Budapešť | 78,00 vrátane DPH |
142/2014 zo dňa 5.9.2014 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 2.10.2014 | |
4314030074 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné 1.10.2014-1.1.2015 | 1003,94 vrátane DPH |
č. PZ 2617005732 | 23.09.2014 | 24.09.2014 | 2.10.2014 |