Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

december 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440654   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za DSL backup 1-12/2014  6375,17 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2014  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2014  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440625   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel.služby IPT 12/2014  1559,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440624   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za MPLS VPN 12/2014  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440623   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za DSL backup 12/2014  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440619   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za údržbu siete LAN 11/2014  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440618   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel.služby IPT 11/2014  1559,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440617   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za MPLS VPN 11/2014  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440616   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za DSL backup 11/2014  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440615   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za telefonické služby 11/2014  322,66 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440646   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  snímače čiarových kódov  4012,20 
vrátane DPH		   152/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440645   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  materiál VT - skenery  4542 
vrátane DPH		   151/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440644   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  materiál výpočtovej techniky  393,02 
vrátane DPH		   150/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440516   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo		 34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    1.12.2014  05.12.2014  2.1.2015 
11440597   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava		 33607212  pracovné náradie aktivačné centrá  2588,70 
vrátane DPH		   135/2014  4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440672   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  3672,10 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  158/2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440671   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  kancelársky papier  6546 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  156/2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440670   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  obálky  2142 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  157/2014  23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440604   ROTAS spol. s r.o.
Diakovská 7193, 92701 Šaľa		 31424121  dodávka a montáž obehového čerpadla  1174,92 
vrátane DPH		   139/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440599   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014  1831,51 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440653   MICROCOMP-Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 94901 Nitra		 31410952  tlačiarne  12042 
vrátane DPH		   153/2014  19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440663   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava		 31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH		   159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440662   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava		 31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH		   159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440661   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava		 31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH		   159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440652   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky		 31332277  oprava PVC podlahy recepcia  654,56 
vrátane DPH		   147/2014  18.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440632   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky		 31332277  koberec kanc. č. 225 nové zámky  195,82 
vrátane DPH		   146/2014  12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440612   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky		 31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    9.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440667   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul		 31141226  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  90,61 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
1144631   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objetov za 12/2014  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440598   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov 11/2014  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440647   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce		 30059895  nábytok recepcia  2170,80 
vrátane DPH		   148/2014  16.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440659   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava		 18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  6571,82 
vrátane DPH		   154/2014  19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440620   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno		 18048455  kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  181,92 
vrátane DPH		   149/2014  11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440608   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno		 18048455  kontrola hasiacich prístrojov  1448,76 
vrátane DPH		   140/2014  8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440658   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky		 00893421  občerstvenie vianoce hradené zo SF  508 
bez DPH		     19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440660   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky		 00891606  občrstvenie vianoce hradené zo SF  216 
bez DPH		     22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440630   Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca
Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca		 00738395  odevy pre aktivačné centrá  57270 
bez DPH		   138/2014  12.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť