Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

december 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440611   RESTARTING s.r.o.
č. 276, 941 04 Malý Lapáš		 47516640  služby supervízie pre SPODaSK  148,50 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014    8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440620   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno		 18048455  kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  181,92 
vrátane DPH		   149/2014  11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440608   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno		 18048455  kontrola hasiacich prístrojov  1448,76 
vrátane DPH		   140/2014  8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440663   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava		 31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH		   159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440662   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava		 31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH		   159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440661   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 83102 Bratislava		 31365078  USB token + kábel pre ŠP  99,58 
vrátane DPH		   159/2014  22.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440673   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 356970270  mobilné telefóny 12/14-1/15  964,59 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    29.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440646   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  snímače čiarových kódov  4012,20 
vrátane DPH		   152/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440645   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  materiál VT - skenery  4542 
vrátane DPH		   151/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440644   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  materiál výpočtovej techniky  393,02 
vrátane DPH		   150/2014  15.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440602   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica		 40891119  upratovanie 12/2014  2200 
vrátane DPH		 Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica		 40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH		 Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica		 40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH		 Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440609   MUDr. Vladimír Vician
M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa		 36099571  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
vrátane DPH		 podľa zákon č. 447/2008    8.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440516   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo		 34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    1.12.2014  05.12.2014  2.1.2015 
11440665   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440664   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    22.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440600   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440612   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky		 31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    9.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440667   MUDr. Danica Poláková
č. 205, 94144 Hul		 31141226  zdravotné výkony na účely sociálne pomoci  90,61 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    23.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440653   MICROCOMP-Computersystém s.r.o.
Kupecká 9, 94901 Nitra		 31410952  tlačiarne  12042 
vrátane DPH		   153/2014  19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440599   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014  1831,51 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za dodávku elektriny 12/2014  2501,11 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440613   KORUND desktop, spo. s r.o.
Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava		 36245313  tlač spisových obalov  583,20 
vrátane DPH		   141/2014  10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440652   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky		 31332277  oprava PVC podlahy recepcia  654,56 
vrátane DPH		   147/2014  18.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440632   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky		 31332277  koberec kanc. č. 225 nové zámky  195,82 
vrátane DPH		   146/2014  12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
1144631   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objetov za 12/2014  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440598   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov 11/2014  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440633   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava		 44563485  tonery do frankovacích strojov  1732,80 
vrátane DPH		   144/2014  15.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440669   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  2328,72 
vrátane DPH		 Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440668   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014  1418,70 
bez DPH		 Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    23.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440603   DUAL BP s.r.o.
Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky		 35962135  pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá  79,38 
vrátane DPH		   106/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440643   BOMIT s.r.o.
P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky		 45484759  dodávka a montáž plastových elementov  9976,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky    15.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440605   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany		 36524042  oprava služobného vozidla NZ 525 AU  794,40 
vrátane DPH		   126/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440647   ATYPIK-V, Varga Ladislav
Horná 54, 94110 Tvrdošovce		 30059895  nábytok recepcia  2170,80 
vrátane DPH		   148/2014  16.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440629   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky		 43840655  výroba pečiatok  152,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  142/2014  12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440659   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava		 18049401  pracovné náradie pre aktivačné centrá  6571,82 
vrátane DPH		   154/2014  19.12.2014  23.12.2014  2.1.2015 
11440597   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava		 33607212  pracovné náradie aktivačné centrá  2588,70 
vrátane DPH		   135/2014  4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť