![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440598 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 11/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440595 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440516 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.12.2014 | 05.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440603 | DUAL BP s.r.o. Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky |
35962135 | pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá | 79,38 vrátane DPH |
106/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440605 | AUTOSERVIS Holubec, a.r.o. Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany |
36524042 | oprava služobného vozidla NZ 525 AU | 794,40 vrátane DPH |
126/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440597 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
33607212 | pracovné náradie aktivačné centrá | 2588,70 vrátane DPH |
135/2014 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440630 | Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca |
00738395 | odevy pre aktivačné centrá | 57270 bez DPH |
138/2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440604 | ROTAS spol. s r.o. Diakovská 7193, 92701 Šaľa |
31424121 | dodávka a montáž obehového čerpadla | 1174,92 vrátane DPH |
139/2014 | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440608 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov | 1448,76 vrátane DPH |
140/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440613 | KORUND desktop, spo. s r.o. Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava |
36245313 | tlač spisových obalov | 583,20 vrátane DPH |
141/2014 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440629 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 152,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 142/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 |
11440633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 1732,80 vrátane DPH |
144/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440632 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | koberec kanc. č. 225 nové zámky | 195,82 vrátane DPH |
146/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440652 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava PVC podlahy recepcia | 654,56 vrátane DPH |
147/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440647 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok recepcia | 2170,80 vrátane DPH |
148/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440620 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | 181,92 vrátane DPH |
149/2014 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440644 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál výpočtovej techniky | 393,02 vrátane DPH |
150/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440645 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál VT - skenery | 4542 vrátane DPH |
151/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440646 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | snímače čiarových kódov | 4012,20 vrátane DPH |
152/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440653 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra |
31410952 | tlačiarne | 12042 vrátane DPH |
153/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440659 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 6571,82 vrátane DPH |
154/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440671 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 6546 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 156/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440670 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | obálky | 2142 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 157/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440672 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3672,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 158/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440663 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440662 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440661 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |
11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440674 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie | 126 vrátane DPH |
zo dňa 18.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.1.2015 |