![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440516 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 1.12.2014 | 05.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440634 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440602 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 12/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440643 | BOMIT s.r.o. P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky |
45484759 | dodávka a montáž plastových elementov | 9976,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440599 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014 | 1831,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440595 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 12/2014 | 6712 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440629 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 152,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 142/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
1144631 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objetov za 12/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440598 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 11/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440673 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobilné telefóny 12/14-1/15 | 964,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440611 | RESTARTING s.r.o. č. 276, 941 04 Malý Lapáš |
47516640 | služby supervízie pre SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440657 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014 | 18040,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440656 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015 | 18714,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440655 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 1-12/2015 | 46103,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2013 | 2.1.2015 | |
11440654 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1-12/2014 | 6375,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440625 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 12/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440624 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 12/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440623 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440619 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440618 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440617 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 11/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440616 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440615 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telefonické služby 11/2014 | 322,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440614 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za internet 11-12/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440606 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 11/2014 | 281,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky | 5.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 |