![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440668 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440608 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov | 1448,76 vrátane DPH |
140/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440626 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 12/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440619 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 11/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440625 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 12/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440618 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tel.služby IPT 11/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 1732,80 vrátane DPH |
144/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440599 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014 | 1831,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440670 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | obálky | 2142 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 157/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440647 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok recepcia | 2170,80 vrátane DPH |
148/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440602 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 12/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440592 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovanie 11/2014 | 2200 vrátane DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 1.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
11440669 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440595 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 12/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440597 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
33607212 | pracovné náradie aktivačné centrá | 2588,70 vrátane DPH |
135/2014 | 4.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440594 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 2852,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 3.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440672 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3672,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 158/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440624 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 12/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440617 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 11/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440646 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | snímače čiarových kódov | 4012,20 vrátane DPH |
152/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440645 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál VT - skenery | 4542 vrátane DPH |
151/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440654 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1-12/2014 | 6375,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440671 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 6546 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 156/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
11440659 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 6571,82 vrátane DPH |
154/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440607 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26 |
35815256 | za dodávku plynu 12/2014 | 6712 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440643 | BOMIT s.r.o. P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky |
45484759 | dodávka a montáž plastových elementov | 9976,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440653 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra |
31410952 | tlačiarne | 12042 vrátane DPH |
153/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440657 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014 | 18040,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440656 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015 | 18714,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440655 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 1-12/2015 | 46103,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2013 | 2.1.2015 | |
11440630 | Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca |
00738395 | odevy pre aktivačné centrá | 57270 bez DPH |
138/2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |