![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440439/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440438/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440434/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440433/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440432/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440431/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440430/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 353,69 € bez DPH |
8/2008 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440407/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky | 423,36 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440406/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 626,40 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440405/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia | 722,80 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440404/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 2 453,21 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440403/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback | 332,04 € bez DPH |
8/2008 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440484/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2, 830 00 Bratislava 3, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad |
35683929 | odstránenie závad po odbornej skúške | 190,00 € bez DPH |
193/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440473/2014 | OTIS Výťahy s.r.o. Karpatská 3273/11, 058 01 Poprad |
35683929 | odborná skúška výťahov | 120,00 € bez DPH |
188/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440423/2014 | Orange Slovensko a.s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet, tel. poplatky | 683,97 € bez DPH |
25/2014, 29-49/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440425/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440398/2014 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoží | 24,18 € bez DPH |
3/2011 | 07.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440420/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 69,73 € bez DPH |
52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440419/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 1038,04 € bez DPH |
52/2014 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440429/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny | 679,91 € vrátane DPH |
52/2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440397/2014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny - vyúčtovanie | 862,33 € bez DPH |
52/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440435/2014 | T Com Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | internet, tel. poplatky | 94,63 € bez DPH |
47/2005 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440442/2014 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2 068,33 € bez DPH |
13/2009 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440453/2014 | Protech, spol. s r.o. Krupinská cesta č.2, 960 01 Zvolen |
36057231 | ochranné pracovné pomôcky | 18 676,20 € bez DPH |
178/2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440409/2014 | TREBOR, s.r.o. Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava |
36406767 | pracovné pomôcky - AC | 1 392,90 € bez DPH |
132/2014 | 18.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440426/2014 | KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 73, 060 01 Kežmarok |
36475025 | kalendáre, Diár Standard EAC2620 | 157,01 € bez DPH |
156/2014 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440466/2014 | Winkler Peter MUDr. s.r.o. Moyzesova 2791/24, 058 01 Poprad |
36482382 | Lekárske výkony | 6,97 € bez DPH |
22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | ||
11440455/2014 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok |
36492922 | knihy | 76,36 € bez DPH |
182/2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440412/2014 | Woodensky, s.r.o. Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad - Matejovce |
36496839 | Predlžovací kábel 5m/5z PP 43 | 93,33 € bez DPH |
114/2014 | 20.11.2014 | 02.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440458/2014 | VEOLIA, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné | 948,54 € bez DPH |
35/2004 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440450/2014 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra |
36528170 | preprava balíka s ceninami | 35,00 € bez DPH |
155/2014 | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440478/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 220,03 € bez DPH |
7/2012 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440422/2014 | SLUŽBY-SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1 220,03 € bez DPH |
7/2012 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440474/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby | 62,69 € bez DPH |
190/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440437/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX - dodaj zásielok | 4 257,20 € bez DPH |
39/2004 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440436/2014 | Zastko Pavel Plynoservis J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok |
37938606 | oprava kotla | 456,60 € bez DPH |
163/2014 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440415/2014 | Výdajňa zdravotníckych pomôcok Hlavné námestie 26, 060 01 Kežmarok |
41350227 | autolekárnička | 13,64 € bez DPH |
148/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 8.12.2014 | |
11440467/2014 | JASMI, spol. s r.o. Mierová 941/8, 059 71 Ľubica |
43974945 | preprava zamestnancov | 98,00 € bez DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 19.1.2015 | |
11440456/2014 | Z+M servis, spol. s r.o. Nevadzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | tonery-nové | 2034,05 € bez DPH |
179/2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440457/2014 | Z+M servis, spol. s r.o. Nevadzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | renovácia tonerov | 141,00 € bez DPH |
177/2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |