![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4314010466 | Doktor s.r.o. Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
08.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010493 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV568AU | 160,56 vrátane DPH |
225/2014 zo dňa 12.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010454 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájomné za garáž 11/2014 | 160,32 vrátane DPH |
DOD č. 1 z 19.9.2013, DOD č. 2 zo dňa 25.9.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010458 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | kanvica Zelmer | 161,40 vrátane DPH |
210/2014 zo dňa 28.11.2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010482 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | revízia, čistenie a oprava plynových kotlov | 190,93 vrátane DPH |
15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | ||
4314010457 | Evrofin s.r.o. Heydukova 12., Bratislava 811 08 |
44563485 | prehliadky na frankovacom stroji | 199,20 vrátane DPH |
197/2014 zo dňa 19.11.2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010516 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | kanc. materiál | 206,28 vrátane DPH |
232/2014 zo dňa 18.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314030093 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 12/2014 | 210,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 1.1.2004, DOD č.4 | 05.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010441 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 189AN | 218,59 vrátane DPH |
182/2014 zo dňa 31.10.2014 a 171/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010494 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis RV862AP | 228,18 vrátane DPH |
209/2014 zo dňa 28.11.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010437 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 189AN | 238,61 vrátane DPH |
171/2014 zo dňa 23.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010479 | Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 04923 |
33446890 | revízne prehliadky klimatizačných zariadení | 252,00 vrátane DPH |
203/2014 zo dňa 25.11.2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010510 | KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kopírky | 259,20 vrátane DPH |
227/2014 zo dňa 15.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314030100 | KOOPERATÍVA a.s. Štefanovičova 4., Bratislava 1 816 23 |
00585441 | poistenie zodpovednosti za škodu - všetky | 263,20 vrátane DPH |
PZ č. 6566162380, č. návrhu: 3553042111 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010448 | VMAT - Vladimír Molnár Jarná 37., Rožňava 048 01 |
10745289 | nákup náhradných dielov | 268,65 vrátane DPH |
202/2014 zo dňa 25.11.2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010449 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | žiarovky a žiarivky | 290,16 vrátane DPH |
201/2014 zo dňa 25.11.2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010469 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborné prehliadky EZS | 311,38 vrátane DPH |
Zmluva ZKČ 03/03/2004 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010436 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel | 317,30 vrátane DPH |
183/2014 zo dňa 31.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010478 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18., Svidník 089 01 |
36478326 | kalendár, diár | 318,72 vrátane DPH |
172/2014 zo dňa 23.10.2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010442 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 053BA | 319,20 vrátane DPH |
156/2014 zo dňa 9.10.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010440 | Wexim Truck s.r.o. Štítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | servis motorových vozidiel RV 568AU | 324,78 vrátane DPH |
199/2014 zo dňa 21.11.2014 | 27.11.2014 | 03.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010509 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | kávovar | 396,00 vrátane DPH |
226/2014 zo dňa 15.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010520 | Ladislav Pócs - 3PM Slúži Vám Zátišie 1836/17., Sládkovičovo 925 21 |
36922161 | toaletný papier | 409,46 vrátane DPH |
219/2014 zo dňa 5.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010492 | Laser servis s.r.o. Na Bielenisku 4., Pezinok 902 01 |
35755989 | renovácia tonerov | 415,92 vrátane DPH |
206/2014 zo dňa 26.11.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010491 | 100P s.r.o. Kósu Schoppera 6., Rožňava 048 01 |
36581887 | renovácia tonerov | 428,40 vrátane DPH |
205/2014 zo dňa 26.11.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010514 | Befora s.r.o. Šafárikova 4072., Rožňava 048 01 |
31667104 | antibakt. gél | 434,76 vrátane DPH |
195/2014 zo dňa 19.11.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010518 | Peter Vanyo 1. mája 378., Krh. Podhradie 049 41 |
44040059 | oprava el. vedenia | 457,60 vrátane DPH |
218/2014 zo dňa 2.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010459 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - december | 514,20 vrátane DPH |
212/2014 zo dňa 2.12.2014 | 04.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010530 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | kanc. materiál | 527,51 vrátane DPH |
249/2014 zo dňa 30.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010486 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010470 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010477 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet + AC 12/2014 | 534,95 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010507 | Badoco s.r.o. Rumunská 11., Košice 040 01 |
43977669 | papierové utierky, antibakt. mydlo | 538,46 vrátane DPH |
220/2014 zo dňa 5.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010461 | Eugen Gootš J. Janského 10. - P.P.87., Spišská Nová Ves 052 01 |
11955813 | oprava kotlov | 638,32 vrátane DPH |
191/2014 zo dňa 10.11.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010481 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 12/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010513 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B., P.O.Box 35., Bratislava 820 16 |
36268518 | skrine | 707,28 vrátane DPH |
216/2014 zo dňa 2.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010524 | Eurotoner s.r.o. Rastislavova 12., Nitra 949 01 |
43892655 | orig. tonery | 720,00 vrátane DPH |
234/2014 zo dňa 18.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010497 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné 12.9.2014-10.12.2014 Š112, E49 | 748,24 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 z 21.6.2001 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010483 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 12/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4314010473 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 11/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 |