![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901540193 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava |
35967871 | poskytnutie vysielacieho času | 21273,60 [$EUR] vrátane DPH |
15/KGR/2015 | xxx | 03.03.2015 | 31.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540188 | Ing.Pavol Regina-REGINA Hattalova 12, 83103 Bratislava |
11636653 | výroba pečiatok | 3137,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 39/2015 | 02.03.2015 | 25.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540187 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2524,03 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540186 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2524,03 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 02.03.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu | 1509,00 [$EUR] vrátane DPH |
138/OZ/2004 | xxx | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540184 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu | 2035,00 [$EUR] vrátane DPH |
137/OZ/2004 | xxx | 02.03.2015 | 13.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540183 | Euro VKM s.r.o. Nám.Martina Benku 12, 81107 Bratislava |
35893508 | prekladateľské služby | 231,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 30/2015, 31/2015, 43/2015 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540182 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 27.02.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540178 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 25.02.2015 | 04.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540177 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 123,48 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 25.02.2015 | 03.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540176 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 80,24 [$EUR] vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 25.02.2015 | 03.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540175 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 123,48 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 25.02.2015 | 03.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540174 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | implementácia legislatívnych zmien do ISSZ | 64341,60 [$EUR] vrátane DPH |
314/OMIS/2014 | xxx | 25.02.2015 | 16.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540173 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 4049,26 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 25.02.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540171 | Ing.Jaroslav Cehula-EKOS-Ekologické služby Karpatská 3314/7, 05801 Poprad |
32881851 | výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a vypracovanie evidencie NEIS | 84,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 10/2015 | 25.02.2015 | 25.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540169 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 1439323,20 [$EUR] vrátane DPH |
4/OI/2015 | 20/2015 | 23.02.2015 | 16.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 1154,23 [$EUR] bez DPH |
1/OF/2015 | 27/2015 | 19.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540158 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 145,99 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 21/2015 | 18.02.2015 | 12.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540152 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 18096,77 [$EUR] vrátane DPH |
306/OMIS/2014 | xxx | 17.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540150 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovarov | 619,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 33/2015 | 16.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540148 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 16.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540139 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | administrácia web servera | 777,60 [$EUR] vrátane DPH |
148/OIaMIS/2013 | xxx | 13.02.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540135 | KORAKO plus s.r.o. Bielická 369, 95804 Partizánske |
43959954 | dodávka pracovných kabátov pre aktivačné centrá | 74998,66 [$EUR] vrátane DPH |
Z2015164_Z | xxx | 12.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540131 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 514,69 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 11.02.2015 | 06.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540123 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1289,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540122 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540121 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540120 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540119 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540118 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540113 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 43529,76 [$EUR] bez DPH |
1/OF/2015 | 24/2015 | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540109 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 724,40 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 6/2015 | 05.02.2015 | 25.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540108 | KLINTON s.r.o. Trnavská cesta 74/A, 82102 Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 1968,91 [$EUR] vrátane DPH |
170/OVS/2014 | xxx | 05.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540105 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 438,40 [$EUR] vrátane DPH |
152/OVS/2011 | 11/2015 | 04.02.2015 | 25.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540084 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia informančných materiálov | 5243,28 [$EUR] vrátane DPH |
210/OIPSS/2013 | 388/2014 | 27.01.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540081 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 8910,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OKMPESF/2013 | 386/2014 | 26.01.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540039 | DOLIS s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | dodávka reklamných predmetov | 3096,00 [$EUR] vrátane DPH |
219/OKMPESF/2013 | 387/2014 | 13.01.2015 | 11.03.2015 | 1.4.2015 |
1901540003 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 09.02.2015 | 02.03.2015 | 1.4.2015 |