február 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171540053   Print Trade, s.r.o.
Čajkovského 8, 98401 Lučenec
31585078  pozáručná oprava tlačiarne  36,29 
vrátane DPH
    5.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540045   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla šaľa 1/2015  2871,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540055   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky 2/2015  19544,91 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  2/2015  5.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
1171540058   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  poplatok za ochranu objektov 1/2015  270,86 
vrátane DPH
317/04, 452/07    6.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť