![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031540277 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 06/2015 | 39,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540275 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 06/2015 | 7,97€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 4,05€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.služby pošt.poukaz na účet | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540269 | Alexander Mórocz Asanačná služba DDD Boldog 60 |
32825056 | Sieťovanie vetracích dier a podložky na pristávanie včiel | 96,00€ vrátane DPH |
20/2015 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540299 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 05/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540297 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 05/2015 | 132,82€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540296 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť 05/2015 | 2045,42€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540302 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | puzdrá na telefón | 129,87€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540301 | Bordáč Jozef Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
41490274 | prezutie pneumatík na autá 4 x | 48,00€ vrátane DPH |
19/2015 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540294 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2015 | 2987,20€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540270 | Unitec Holding, s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie 06/2015 | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540316 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn 06/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004 | 02.06.2015 | 24.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540271 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava zdvíh.tar. oprava výťahu | 9,92€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540266 | Zeman Ľubomír Černyševského 23, 851 02 Bratislava |
34460829 | Odborné stanovisko k hydraul.pomerom vykurovacej sústavy | 60,00€ bez DPH |
21/2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540262 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8656,70€ vrátane DPH |
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015 | 23/2015 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 6.7.2015 |
1031540315 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet 06/2015 | 13,70€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 7.1.2011 | 15.06.2015 | 22.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540292 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | internet 06/2015 | 16,49€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540300 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné 05/2015 | 530,30€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540259 | Magna E.A s.r.o Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | el.energia 06/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540273 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | drobné remeselné práce | 23,36€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540323 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | drobné rem. práce - maľovaniwe spoloč. priestorov | 480,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 24.06.2015 | 30.06.2015 | 21.7.2015 | |
1031540318 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za počtové služby 05/2015 | -31,62€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 19.06.2015 | 18.06.2015 | 7.7.2015 | |
1031540295 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | benzín, nafta 062015 | 429,97€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 6.7.2015 | |
1031540298 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | aparáty 05/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.06.2015 | 17.06.2015 | 7.7.2015 |