September 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1061540373   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  Xepap- kopírovací papier A4   2152,48 
vrátane DPH
20396/2011- IV/5     08.9.2015  02.10.2015  19.11.2015 
1061540359   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  MAGNA ENERGIA a.s.- dodávka elektriny 09/2015   2776,79  
vrátane DPH
    02.9.2015  11.9.2015   17.9.2015 
1061540366   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 08/2015 -vykurovanie, dod.vody ,osvetlenie, os   3070,37  
vrátane DPH
Zmluva č.S/215/2005     03.9.2015   11.9.2015   17.9.2015 
1061540381   KREDITSTAV a.s.
Rastislavova 1,92201 Piešťany
36225746  výmena toaliet, batérií, staveb. práce HC   3235,75  
vrátane DPH
    09.9.2015   17.09.2015  19.11.2015 
1061540392   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  GGFS s.r.o.- stravovacie poukažky 09/2015   9457,14 
vrátane DPH
64/OF/2015    14.9.2015   02.10.2015  19.11.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť