Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
október 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171540429 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2015 | 16,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540428 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 9/2015 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540427 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za 4.Q.2015 prenosovej kapacity technických prostriedkov SRP | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telef. služby za 9-10/2015 | 282,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540422 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 9/2015 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540416 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 10/2015 | 2101,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - maloodber 160/OVS/2015 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 10/2015 | 765,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku elektriny 10/2015 | 963,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.10.2015 | 13.10.2015 | 28.10.2015 | |
| 1171540418 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava multifunkčného zariadenia | 223,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 43/2015 | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540453 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na nastavenie výplatného stroja s diaľkovou kreditáciou pracovisko Štúrovo | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 21.10.2015 | 02.10.2015 | 28.10.2015 |
| 1171540451 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 20.10.2015 | 20.10.2015 |