![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031540651 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. volania 11/2015 | 526,79€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540650 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služby 11/2015 | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540649 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 11/2015 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540648 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia 11/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540647 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 11/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540646 | Tomáš Jurčík Mierová 9, 900 21 Svätý Jur |
45730148 | revízia plynového kotla | 130.-€ vrátane DPH |
98/2015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540644 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2015 | 3707,15€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540643 | Reamed s.r.o Ružinovská 10, 820 07 Bratislava |
46932101 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540642 | Kvačala Mojmír MUDr. Moyzesova 4, Pezinok |
34140174 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540640 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, Viničné |
45401934 | zdrav.výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540639 | Tormed s.r.o Družstevná 33/B, Viničné |
45401934 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540638 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 11/2015 zimná údržba | 112,- € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540641 | Reiwag Facility Services SK Jašíková 2, 821 03 Bratislava |
35905816 | čistiace a upratovacie služby 11/2015 | 898,90€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č. Z 201525130-Z zo dňa 19.10.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540637 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 154,32€ vrátane DPH |
zmluva o vymáhaní pohľad. štátu č.1/2015 zo dňa 10.04.2015 | 08.12.2015 | 24.11.2015 | 5.1.2016 | |
1031540636 | Feketová Iveta MUDr. Vinohradská 522/29, 900 82 Blatné |
45600678 | zdrav. výkon | 13,94€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540635 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu 11/2015 | 2,25€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.služby pošt.poukaz na účet | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540634 | Motúzová Magdaléna MUDr. Cintorínka 22, 931 01 Šamorín |
36789801 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540632 | Unitec Holding, s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie 12/2015 | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014 | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540631 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na poštovné 5000,- € | 0,-€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012 | 04.12.2015 | 30.11.2015 | 5.1.2016 | |
1031540630 | Medes s.r.o Športová 8, 900 45 Malinovo |
35914700 | zdrav. výkon | 20,91€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540633 | Pedros Peter Bezák Bratislavská 75, 902 01 Pezinok |
36949418 | preprava kopírovacích strojov | 90,-€ vrátane DPH |
58/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540629 | Pediatria Modra, s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540623 | Michal Bajus Blagoevova 24, 851 04 Bratislava |
11794305 | dodávka a výmena radiátora - budova Krátka | 184,10€ vrátane DPH |
44/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540628 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné 12/2015 | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540627 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 12/2015 spotreba plynu, el. energie, spotreba vody, stočné a zrážkové vody | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540626 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 12/2015 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska, chodnikov a zelene, ochrana admin. budovy | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540625 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 12/2015 spotreba plynu, el.energia, vody, stočné a zrážkové vody | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540624 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služba 12/2015 havarijná služba, upratovanie spoloč.priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh.zariadenia | 964,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540620 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina 12/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540619 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 12/2015 | 409,97€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540621 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit 12/2015 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006 | 01.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540622 | Elektroservis - NOGA Suvorovova 44, 902 01 Pezinok |
11835192 | kontrolné a revízne práce elektric. spotrebičov | 1858,40€ bez DPH |
100/2014 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 |