![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031540633 | Pedros Peter Bezák Bratislavská 75, 902 01 Pezinok |
36949418 | preprava kopírovacích strojov | 90,-€ vrátane DPH |
58/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540682 | Brocka Rastislav Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | navigácia | 99,00€ vrátane DPH |
62/2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540677 | BellisComp s.r.o nám.1. mája 6, 903 01 Senec |
47972378 | zdrav. výkon | 104,55€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540638 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 11/2015 zimná údržba | 112,- € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540646 | Tomáš Jurčík Mierová 9, 900 21 Svätý Jur |
45730148 | revízia plynového kotla | 130.-€ vrátane DPH |
98/2015 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540637 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 154,32€ vrátane DPH |
zmluva o vymáhaní pohľad. štátu č.1/2015 zo dňa 10.04.2015 | 08.12.2015 | 24.11.2015 | 5.1.2016 | |
1031540623 | Michal Bajus Blagoevova 24, 851 04 Bratislava |
11794305 | dodávka a výmena radiátora - budova Krátka | 184,10€ vrátane DPH |
44/2015 | 03.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540685 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 12/2015 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540649 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 11/2015 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540672 | Tour Klub Igor Svitek Starohorská 20 |
00000974 | kalendáre diare na rok 2016 | 314,29€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z 201533827 Z | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540681 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné 12/2015 | 329,60€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 | 23.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540691 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | benzín + nafta 12/2015 | 354,03€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 18.1.2016 | |
1031540671 | Diners Club Slovakia s.r.o námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | benzín +nafta 11/2015 | 397,81€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006 | 14.12.2015 | 18.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540619 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 12/2015 | 409,97€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540626 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 12/2015 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol.priestorov, údržba parkoviska, chodnikov a zelene, ochrana admin. budovy | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540620 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina 12/2015 | 500,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540651 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. volania 11/2015 | 526,79€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540676 | TRIV s.r.o Agátová 22, 844 15 Bratislava 42 |
36435872 | sťahovanie + doprava | 588,00€ vrátane DPH |
64/2015 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540627 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 12/2015 spotreba plynu, el. energie, spotreba vody, stočné a zrážkové vody | 651,80 € vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540687 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 12/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540647 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 11/2015 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540686 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | aparáty 12/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540648 | Swan a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia 11/2015 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540641 | Reiwag Facility Services SK Jašíková 2, 821 03 Bratislava |
35905816 | čistiace a upratovacie služby 11/2015 | 898,90€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č. Z 201525130-Z zo dňa 19.10.2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540624 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služba 12/2015 havarijná služba, upratovanie spoloč.priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, a zelene, ochrana admin. budovy, údržba zdvíh.zariadenia | 964,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540625 | Strabag s.r.o Dunajská 32 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby 12/2015 spotreba plynu, el.energia, vody, stočné a zrážkové vody | 1336,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540622 | Elektroservis - NOGA Suvorovova 44, 902 01 Pezinok |
11835192 | kontrolné a revízne práce elektric. spotrebičov | 1858,40€ bez DPH |
100/2014 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540684 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 12/2015 | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 18.1.2016 | |
1031540650 | Swan plus a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služby 11/2015 | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540644 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2015 | 3707,15€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004 | 11.12.2015 | 15.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540628 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné 12/2015 | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 5.1.2016 | |
1031540675 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 7676,00€ vrátane DPH |
60/2016 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 18.1.2016 |