Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

január 2016

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za dodávku plynu 1/2016  2054,56 
vrátane DPH		 Zmluva 160/OVS/2015    4.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za poštové služby 12/2015  4,50 
vrátane DPH		 Zmluva 29/2004/SPP DS    13.1.2015  20.01.2016  10.2.2016 
1171640044   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa		 36550949  vodné stočné šaľa 12/2015  88,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    14.1.2016  22.01.2016  10.2.2016 
1171640031   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  za dodávku tepla šaľa 12/2015  2904,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    11.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640039   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 1-10/2015 pracovisko štúrovo  0,10 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013    13.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 1-10/2015 pracovisko šurany - dobropis  -457,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013    7.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 11-12/2015 pracovisko štúrovo - dobropis  -0,01 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    13.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2015 pracoviská nové zámky, šaľa  943,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    11.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 11-12/2015 pracovisko šurany - dobopis  -47,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    7.1.2016  08.02.2016  4.3.2016 
1171640016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za dodávku elektriny 1/2016  1480,49 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    5.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  za dodávku elektriny 1/2016  249,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    5.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640066   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  poplatok za mobilné telefóny 20.1.-19.2.2016  903,33 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    26.1.2016  15.02.2016  4.3.2016 
1171640030   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok za telefónne služby 12/2015  251,35 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    11.1.2016  03.02.2016  4.3.2016 
1171640030   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  poplatok za telefónne služby 12/2015  251,35 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    11.1.2016  03.02.2016  4.3.2016 
1171640018   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 30794536  poplaok za internet a telefon 12-1/2016  392,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    7.1.2016  13.01.2016  10.2.2016 
1171640040   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1    13.1.2016  15.01.2016  10.2.2016 
1171640032   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U za 12/2015  17,85 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    11.1.2016  20.01.2016  10.2.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť