Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Marec 2016

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640164   AJ Produkty
Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava		 36268518  policový regál 30 ks  4207,99€ 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. Z20161232-Z    17.03.2016  24.03.2016  5.4.2016 
1031640168   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy 03/2016  964,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640167   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energií 03/2016  1336,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640166   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy 03/2016  465,36€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640165   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energií 03/2016  651,80€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    17.03.2016  23.03.2016  5.4.2016 
1031640160   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy doúčtovanie 01/2016  6,42€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640159   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  doúčtovanie energií 01/2016  57,80€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640158   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy doúčtovanie 01/2016  13,55€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640156   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy 02/2016  964,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640155   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energií 02/2016  1336,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640154   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výkon správy 02/2016  465,36€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640153   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  spotreba energie 02/2016  651,80€ 
vrátane DPH		 Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640121   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  zimná údržba   112,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2016    09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640157   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36631124  doúčtovanie energií 01/2016  142,00€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    14.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis za 02/2016  32,56€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    14.03.2016  09.03.2016  5.4.2016 
1031640125   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu 02/2016  4,20€ 
bez DPH		 žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za mesiac 02/2016  2173,85€ 
vrátane DPH		 zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    11.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640175   Motúzová Magdaléna
Cintorínska 22, 931 01 Šamorín		 36789801  zdrav.výkon  6,97€ 
vrátane DPH		 zákon 447/2008 Z.z    29.03.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640118   Jozef Bordáč
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur		 41490274  oprava služobného motorového vozidla Felícia  194,30€ 
vrátane DPH		   13/2016  08.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640163   Paxi s.r.o
Holubyho 69/45, 902 01 Pezinok		 44442262  žiarovky a žiarivky  82,50€ 
vrátane DPH		   17/2016  16.03.2016  24.03.2016  5.4.2016 
1031640162   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné poukážky 03/2016  79,80€ 
bez DPH		 dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016    15.03.2016  18.03.2016  5.4.2016 
1031640115   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  stravné poukážky 03/2016  8166,20€ 
vrátane DPH		 dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016    07.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
1031640152   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  hovorné 02/2016  688,61€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640151   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 02/2016  265,63€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640150   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  sieť 02/2016  2943,71€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640149   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba siete LAN 02/2016  676,51€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640148   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  aparáty 02/2016  692,22€ 
vrátane DPH		 zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
1031640123   Triton Závodná s.r.o
Závodná 46, 821 06 Bratislava		 47738600  dodávka a montáž parkovacích stľpikov   393,60€ 
vrátane DPH		   7/2016  09.03.2016  17.03.2016  5.4.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť