Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151640179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | 03-31-16 | 152,60 vrátane DPH |
405/1.1.2014 | 11.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 04-21-16 | 25,15 vrátane DPH |
226/8.12.2006 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 03-31-16 | 1052,35 vrátane DPH |
274/3.1.2007 | 11.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640181 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 03-31-16 | 2819,35 vrátane DPH |
274/3.1.2007 | 11.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640182 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 03-31-16 | 398,45 vrátane DPH |
274/3.1.2007 | 11.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640212 | Miloš Beňadik Kuzmányho č.19, 934 05 Levice |
11987618 | 04-19-16 | 24,00 vrátane DPH |
000160024/18.4.2016 | 19.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640180 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 03-31-16 | 888,88 vrátane DPH |
274/3.1.2007 | 11.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 | |
1151640183 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 03-31-16 | 1 242, 66 vrátane DPH |
274/3.1.2007 | 11.04.2016 | 03.05.2016 | 3.6.2016 |